目    录

第一部分  铅山县红十字会部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  铅山县红十字会部门概况

一、部门主要职能

 （一）宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》及有关法律、法规。

　　（二）开展救灾的准备工作，筹措、储备救灾救助款物，对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助。

　　（三）组织开展群众性卫生救护培训，普及自救互救知识和防病知识，提高群众自救能力，组织群众参加现场救护。对容易发生意外伤害行业的有关人员进行现场救护培训；

　　（四）组织红十字志愿工作者参与社区服务；

　　（五）参与输血献血工作，推动无偿献血；

　　（六）指导学校建立红十字会组织，开展红十字青少年活动；

　　（七）兴办与红十字会宗旨相符合的社会福利事业；

　　（八）建立造血干细胞捐献者资料库；参与推动人体器官捐献工作；

　　（九）按照中国红十字会总会的部署，参加国际人道主义救援工作；

　　（十）开展寻人服务等其他人道主义活动；

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，本部门2020年年末实有人数3人，其中在职人员3人，离休人员0人，退休人员 0人；年末其他人员 0人；年末学生人数0人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计39.42万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2019年增加17.6万元，增长81  %；本年收入合计39.42万元，较2019年增加17.6万元，增长81%，主要原因是：人员增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入39.42万元，占100 %；事业收入 0  万元，占 0 %；经营收入0万元，占0  %；其他收入  0 万元，占0  %。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计39.42 万元，其中本年支出合计   39.42万元，较2019年增加17.6万元，增长81 %，主要原因是：人员增加；年末结转和结余0 万元，较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是：无。

本年支出的具体构成为：基本支出39.42万元，占100  %；项目支出 0  万元，占  0 %；经营支出 0  万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0  万元，占0  %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为39.42万元，决算数为39.42万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为38.98万元，决算数为38.98万元，完成年初预算的100%，主要原因是：与预算持平。

（二）卫生和健康支出年初预算数为0.44 万元，决算数为0.44  万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：与预算持平。

……

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出39.42万元，其中：

（一）工资福利支出 20.43万元，较2019年增加8.23  万元，增长67 %，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出18.62万元，较2019年增加9.32 万元，增长100  %，主要原因是召开了铅山县红十会第一次会员代表大会。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2019年增加0万元，增长0 %，主要原因是：无。

（四）资本性支出0.37万元，较2019年增加0.07万元，增长23  %，主要原因是：与上年持平。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.8万元，决算数为0.72 万元，完成预算的90 %，决算数较2019年增加0.25万元，增长53 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.8 万元，决算数为0.72  万元，完成预算的90 %，决算数较2019年增加0.25  万元，增长53 %，主要原因是人员增加，学习交流更多。决算数较年初预算数（减少）的主要原因是：厉行节约。全年国内公务接待7批，累计接待56人次，其中外事接待  0 批，累计接待 0 人次，主要为：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0  万元，其中公务用车购置年初预算数为 0  万元，决算数为0  万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是无，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为  0 万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是无，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出18.98 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加9.32万元，增长100 %，主要原因是：召开了铅山县红十会第一次会员代表大会。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0.37万元，其中：政府采购货物支出0.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0  万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目  个全面开展绩效自评，共涉及资金  万元，占一般公共预算项目支出总额的  %。    

组织对“XXX”、“XXX”等  个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出  万元，政府性基金预算支出  万元。其中，对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对“XXX”、“XXX”等  个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出  万元，政府性基金预算支出  万元。其中，对“XXX”、“XXX”等部门（单位）整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我部门今年在省级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，XXX项目绩效自评得分为  分。项目全年预算数为  万元，执行数为   

  万元，完成预算的  %。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指财政部门拨入的各类经费。

（二）财政拨款支出：指财政当年拨付资金使用

（三）政府采购支出：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供公共服务的需要从市场上购买商品和劳务的行为，即财政购买性支出的一种行为。　

（四）国有资产定义：法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所有的一切财产和财产权利的总称。

（五）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）三公经费支出：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

 附件： 附1：红十字会2020年度省级部门决算公开格式

附件：铅山县红十字会