目    录

第一部分  铅山县劳动监察局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 铅山县劳动监察局部门概况

一、部门主要职能

1、宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；

2、检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；

3、受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉；

4、依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为；

5、审查用人单位按照要求报送的年度书面材料情况；

6、开展企业劳动保障诚信等级评价工作；

7、收缴和退回农民工工资保证金。

二、部门基本情况

铅山县劳动监察局共有预算单位1个。编制人数7人，其中：行政编制0人、全部补助事业编制6人；本部门2020年年末实有人数 8人，其中在职人员6人，离休人员0人，退休人员2 人；年末其他人员0人；年末学生人数0 人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计 113.95 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2019年增加8.64万元，增长8.2 %；本年收入合计113.95 万元，较2019年增加8.64万元，增长8.2 %，主要原因是：本年度办公设施设备购置经费增加及人员工资正常晋升等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 113.95万元，占  100%；事业收入 0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计113.95万元，其中本年支出合计   113.95万元，较2019年增加8.64 万元，增长8.2 %，主要原因是：本年度办公设施设备购置经费增加及人员工资正常晋升等；年末结转和结余 0万元，较2019年增加0万元，增长0%。

本年支出的具体构成为：基本支出89.83万元，占78.8%；项目支出24.13万元，占 21.2%；经营支出 0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为71.82万元，决算数为113.95万元，完成年初预算的158%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为71.82万元，决算数为 113.95万元，完成年初预算的158%，主要原因是：上年度结余资金12万元及增加了非税运转经费。

（二）公共安全支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成年初预算的 0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出113.95万元，其中：

（一）工资福利支出71.47万元，较2019年增加 0.55 万元，增长0.7%，主要原因是：本年度人员工资晋升。

（二）商品和服务支出18.35万元，较2019年减少0.31万元，下降0.16 %，主要原因是：严格遵守中央八项规定，做到厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较2019年减少0 万元，下降0%。

（四）资本性支出 1.73万元，较2019年减少2.65万元，下降60%，主要原因是：本年度只采购了三台电脑，其他办公设备尚可使用。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为9.17万元，决算数为7.77 万元，完成预算的 84.7%，决算数较2019年减少0.14万元，下降0.17 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位无因公出国人员。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是本单位无因公出国人员。全年安排因公出国（境）团组0个，累计 0人次，主要为本单位无因公出国人员。

（二）公务接待费支出年初预算数为3.8 万元，决算数为 3.49 万元，完成预算的91.8 %，决算数较2019年减少0.3 万元，下降0.79 %，主要原因是严格遵守中央八项规定，做到厉行节约。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格遵守中央八项规定，做到厉行节约。全年国内公务接待 44 批，累计接待269 人次，其中外事接待 0批，累计接待 0 人次，主要原因为：严格遵守中央八项规定，做到厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 4.27万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0  %，主要原因是本单位无购置公车，全年购置公务用车0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是本单位无购置公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为5.37万元，决算数为4.27万元，完成预算的79.5 %，决算数较2019年增加 0.15万元，增长0.36%，主要原因是投诉案件执法力度加大及经常到企业核实在建工程农民工工资的支付情况，从而增加了车辆运行费。年末公务用车保有 2 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：投诉案件执法力度虽然加大，并且经常到企业核实在建工程农民工工资的支付情况，但还是严格控制车辆运行费，做到厉行节约。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出 18.35 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少0.31万元，降低0.16%，主要原因是落实过紧日子要求压减支出等。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额 1.73 万元，其中：政府采购货物支出1.73万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是本单位现有执法执勤车一辆，另一辆公车改革时已上交政府，但尚未处理。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 0 个全面开展绩效自评，共涉及资金  0万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。    

本单位没有组织对项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，也没有委托第三方机构开展绩效评价。

本单位没有组织对0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，也没有委托第三方机构开展绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

  我部门今年在省级部门决算中反映0个项目绩效自评结果。项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况为0，主要原因是本单位无重点项目。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目绩效评价结果：本单位无重点项目。

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 附件：劳动监察局2020年度决算公开说明

 附件：铅山县劳动监察局2020年决算表(1)