目    录

第一部分  铅山县供销合作联社部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  铅山县供销合作联社部门概况

一、部门主要职能

（一）坚持为农服务宗旨，深化供销社改革，参与研究和制订全县农村商品流通和供销社的发展规划，指导全县供销社的改革与发展，积极推进供销社四大现代流通网络建设。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1  个，包括：……（需按单位预算级次分别列出）。

本部门2020年年末实有人数  15人，其中在职人员 15 人，离休人员  人，退休人员  19 人；年末其他人员   0人；年末学生人数 0  人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计  264.17  万元，其中年初结转和结余0  万元，较2019年增加49.22 万元，增长22.90 %；本年收入合计 264.17 万元，较2019年增加49.22 万元，增长22.9 %，主要原因是：丝绸厂改制交社保，抚恤金21.98万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 264.17 万元，占 100 %；事业收入  0 万元，占 0 %；经营收入  0 万元，占0  %；其他收入 0  万元，占0  %。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计  264.17  万元，其中本年支出合计  264.17 万元，较2019年增加49.22  万元，增长22.90  %，主要原因是：丝绸厂改制交社保和在职人员一人死亡，抚恤金21.98万元；年末结转和结余 0  万元，较2019年增加（减少）0  万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无。

本年支出的具体构成为：基本支出 264.17  万元，占100  %；项目支出  0 万元，占  0 %；经营支出   0万元，占0  %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0  万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 184.96  万元，决算数为 264.17 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 184.96  万元，决算数为 264.17 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：丝绸厂改制交社保和今年在职人员有一人死亡抚恤金21.98万元。

（二）公共安全支出年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的0 %，主要原因是：无。

……

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出264.17  万元，其中：

（一）工资福利支出 151.98  万元，较2019年增加11.2 万元，增长8  %，主要原因是：在职人员增资。

（二）商品和服务支出   23.30万元，较2019年减少19.14 万元，下降45  %，主要原因是：减少公务支出。

（三）对个人和家庭补助支出  23.72 万元，较2019年增加21.98  万元，增长 100 %，主要原因是：在职人员有一人死亡，其中：抚恤金21.98万元。

（四）资本性支出 0  万元，较2019年增加（减少）  0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 3  万元，决算数为  2.55万元，完成预算的 85 %，决算数较2019年减少4.5  万元，下降15  %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为  0万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组  0个，累计  0人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3  万元，决算数为  2.55万元，完成预算的 85%，决算数较2019年减少4.5  万元，下降15  %，主要原因是减少公务接待费支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：减少公务接待费支出。全年国内公务接待31 批，累计接待196  人次，其中外事接待  10 批，累计接待  65人次，主要为：严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0  万元，其中公务用车购置年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是公车改革，单位没公车，全年购置公务用车0   辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：单位没购置公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为  0 万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0  万元，增长（下降） 0 %，主要原因是公车改革，单位没公车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革，单位没公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出 22.5  万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加 10.50万元，增长88%，主要原因是：本单位2020年人员经费提高，15000.00元/人/年，在职人员共15人。办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减XX支出/......等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0  万元，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 0 个全面开展绩效自评，共涉及资金  0万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。    

组织对“XXX”、“XXX”等  0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对“铅山县供销合作联社等 1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出264.17 万元，政府性基金预算支出  0万元。其中，对“XXX”、“XXX”等部门（单位）整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上1个部门较好的完成了本部门2020年度的整体支出评价情况，工作进展顺利，完成较好。（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我部门今年在省级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，XXX项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为   

  0万元，完成预算的0  %。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

  附件：铅山县供销社2020年度省级部门决算公开格式(1)