目    录

第一部分  接待办部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  铅山县接待事务办公室部门概况

一、部门主要职能

 接待办是县委县政府的职能部门，主要职能是负责县委县政府的上级来铅的全程接待。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：包括本级和接待中心个所属二级预算单位。（需按单位预算级次分别列出）。

本部门2020年年末实有人数3人，其中在职人员3人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数   0人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计244万元，其中年初结转和结余  0万元，较2019年增加（减少）0万元，下降0 %；本年收入合计244万元，较2019年减少38.94万元，下降13.76 %，主要原因是：信息系统运行维护支出减少；落实过紧日子要求压减支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入244万元，占100 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计244万元，其中本年支出合计244 万元，较2019年减少38.94万元，下降13.76%，主要原因是：信息系统运行维护支出减少；落实过紧日子要求压减支出。年末结转和结余0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

本年支出的具体构成为：基本支出46.35万元，占18.99%；项目支出197.65万元，占81.01%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为244万元，决算数为244万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为240.34万元，决算数为240.34万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按照年初预算执行。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为3.22万元，决算数为3.22万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按照年初预算执行。

（四）卫生健康支出年初预算数为0.43万元，决算数为0.43万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按照年初预算执行。

……

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出46.35万元，其中：

（一）工资福利支出31.9万元，较2019年减少7.46万元，下降18.95%，主要原因是：综治文明奖调整到对个人和家庭补助支出。

（二）商品和服务支出8.13万元，较2019年减少0.99万元，下降10%，主要原因是：信息系统运行维护支出减少；落实过紧日子要求压减支出。

（三）对个人和家庭补助支出6.32万元，较2019年增加5.53万元，增长700 %，主要原因是：19年文明综治奖放工资福利支出开支，2020年放在对个人和家庭补助开支。

（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为161.94万元，决算数为161.94万元，完成预算的100%，决算数较2019年减少56.01万元，下降25.69%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为161.94万元，决算数为161.94万元，完成预算的100%，决算数较2019年减少56.01万元，下降25.69%，主要原因是落实过紧日子要求压减支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：主要原因是落实过紧日子要求压减支出。全年国内公务接待123批，累计接待12460人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是单位已车改，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是单位已车改，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：单位已车改。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出8.13万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少0.99万元，降低10%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用支出等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是单位已车改。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目  个全面开展绩效自评，共涉及资金  万元，占一般公共预算项目支出总额的  %。    

组织对“XXX”、“XXX”等  个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出  万元，政府性基金预算支出  万元。其中，对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对“XXX”、“XXX”等  个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出  万元，政府性基金预算支出  万元。其中，对“XXX”、“XXX”等部门（单位）整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我部门今年在省级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，XXX项目绩效自评得分为  分。项目全年预算数为  万元，执行数为   

  万元，完成预算的  %。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

 附件：接待办附：2020年度省级部门决算公开格式