目    录

第一部分  铅山县县委部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共铅山县委办公室部门概况

一、部门主要职能

县委办是党委组成部门（直属机构），主要职责是：

县委办负责县委常委会、县党政联席会、县委书记办公会的服务工作，负责会议通知、会议记录、拟发会议纪要，并协助县委书记、副书记组织实施县委的决定。负责上三级和下三级文件的登记、传阅、分发、催办、立卷、归档和清退工作。负责文书档案的立卷、归档、管理工作，确保档案的安全和保密；起草县委及县委办公室上报下达的文件，核定修改县委各部门以县委名义下达的文件；负责机关行政事务、接待工作和县委召开的会议的会务工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括：包括办本级和党史办、侨联3个所属预算单位。本部门2020年年末实有人数51人，其中在职人员32人，离休人员0人，退休人员19人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

 2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计662.92 万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年增加0万元，增长0 %；本年收入合计662.92万元，较2019年增加35.06万元，增长5.5 %，主要原因是：信息系统运行维护支出增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入662.92万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计662.92万元，其中本年支出合计   662.92万元，较2019年增加35.06万元，增长5.5%，主要原因是：信息系统运行维护支出增加；年末结转和结余0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

本年支出的具体构成为：基本支出532.11万元，占80%；项目支出130.81万元，占20%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为662.92万元，决算数为662.92万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为616.57万元，决算数为616.57万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按照年初预算执行。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为36.56万元，决算数为36.56万元，完成年初预算的100%，主要原因是按照年初预算执行。

(四)卫生健康支出9.79万元，决算数为9.79万元，完成年初预算的100%，主要原因是按照年初预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出532.11万元，其中：

（一）工资福利支出372.78万元，较2019年减少79.41万元，下降17.56 %，主要原因是：人员编制数量减少。

（二）商品和服务支出139.21万元，较2019年增加0.76万元，增长0.5 %，主要原因是：信息系统运行维护支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出20.12万元，较2019年增加20.12万元，增长2012 %，主要原因是：增一在职人员死亡。

（四）资本性支出 0万元，较2019年减少2.2万元，下降2200%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为53.05万元，决算数为26.38万元，完成预算的49.72 %，决算数较2019年减少11.91万元，下降31%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年减少1.74万元，下降174%，主要原因是2020年没有商务考察。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有安排商务考察。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为33.25万元，决算数为  11.84万元，完成预算的35.6 %，决算数较2019年减少7.96万元，下降40%，主要原因是落实过紧日子要求压减等支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求压减等支出。全年国内公务接待93批，累计接待911人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：2020年没有外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出14.54万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为19.8万元，决算数为14.54万元，完成预算的73.43%，决算数较2019年减少2.21万元，下降13.19%，主要原因是落实过紧日子要求压减等支出。年末公务用车保有4辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：持平。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出139.21万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加0.76万元，增长0.5 %，主要原因是：信息系统运行维护支出增加（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是县委车辆总数为4辆。（其中主要领导用车1辆、机要通讯用车1辆、其他用车2辆。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目  个全面开展绩效自评，共涉及资金  万元，占一般公共预算项目支出总额的  %。    

组织对“XXX”、“XXX”等  个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出  万元，政府性基金预算支出  万元。其中，对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对“XXX”、“XXX”等  个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出  万元，政府性基金预算支出  万元。其中，对“XXX”、“XXX”等部门（单位）整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我部门今年在省级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，XXX项目绩效自评得分为  分。项目全年预算数为  万元，执行数为   

  万元，完成预算的  %。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

 附件：县委办附：2020年度省级部门决算公开格式