目    录

第一部分  中共铅山县委宣传部部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共铅山县委宣传部概况

一、部门主要职能

县委宣传部是县委的重要组成部门，贯彻执行中央关于宣传工作的方针、政策、督促检查落实情况，按照中宣部、省委宣传部、市委宣传部的要求，结合县委、县政府的中心工作，研究、制定和部署全县宣传思想工作，协调县直宣口各部门之间的关系。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1 个。本部门2020年年末实有人数19人，其中在职人员15人，离休人员 0 人，退休人员 4人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计317.52万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2019年（减少）89.33万元，（下降）22  %；本年收入合计317.52万元，较2019年（减少）89.33万元，（下降）22 %，主要原因是：2019年有第三届文博会布展经费、抚恤金等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入317.52万元，占100 %；事业收入 0  万元，占0 %；经营收入  0 万元，占 0 %；其他收入 0  万元，占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计317.52万元，其中本年支出合计   万元，较2019年（减少）89.33万元，（下降） 22 %，主要原因是：2019年有第三届文博会布展经费、抚恤金等；年末结转和结余  0 万元，较2019年增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无。

本年支出的具体构成为：基本支出215万元，占 66 %；项目支出106万元，占34 %；经营支出  0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）  0 万元，占0  %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为317.52 万元，决算数为317.52万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为293.35万元，决算数为293.35万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：与预算持平。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为20.1万元，决算数为 20.1 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：与预算持平。

（三）卫生与健康支出年初预算数为4.16万元，决算数为 4.16 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：与预算持平。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出  万元，其中：

（一）工资福利支出180.34万元，较2019年增加4.39  万元，增长2 %，主要原因是：调资。

（二）商品和服务支出30.59万元，较2019年增加6.23  万元，增长26  %，主要原因是：邮电费、差旅费等增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0.15万元，较2019年（减少）14.84万元，（下降）99 %，主要原因是：2019年有抚恤金。

（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0  %，主要原因是：无。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为8.23万元，决算数为8.23万元，完成预算的100  %，决算数较2019年（减少）1.56 万元，（下降）16%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计  0人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为8.23 万元，决算数为  8.23万元，完成预算的100 %，决算数较2019年（减少）1.56 万元，（下降）16 %，主要原因是厉行节约。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：与预算数持平。全年国内公务接待  批，累计接待  65人次，其中外事接待 0 批，累计接待633 人次，主要为：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0  万元，其中公务用车购置年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无，全年购置公务用车 0  辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是无，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出30.58万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加6.23 万元，增长26 %，主要原因是：邮电费、差旅费等增加。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的0  %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的  0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是……。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目  个全面开展绩效自评，共涉及资金  万元，占一般公共预算项目支出总额的  %。    

组织对“XXX”、“XXX”等  个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出  万元，政府性基金预算支出  万元。其中，对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对“XXX”、“XXX”等  个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出  万元，政府性基金预算支出  万元。其中，对“XXX”、“XXX”等部门（单位）整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我部门今年在省级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，XXX项目绩效自评得分为  分。项目全年预算数为  万元，执行数为   

  万元，完成预算的  %。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指财政部门拨入的各类经费。

（二）财政拨款支出：指财政当年拨付资金使用

（三）政府采购支出：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供公共服务的需要从市场上购买商品和劳务的行为，即财政购买性支出的一种行为。　

（四）国有资产定义：法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所有的一切财产和财产权利的总称。

（五）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）三公经费支出：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

 附件： 附1：宣传部2020年度省级部门决算公开格式

附件：中共铅山县委宣传部