铅山县财政局2021年部门整体绩效

自评报告

第一部分  铅山县财政局概况

一、部门主要职责

（一）制定年度预算和编制年度决算，综合平衡地方财力；

（二）管理地方各行政部门、政法部门等单位经费支出；

（三）管理好地方的预算外资金，审查收支范围，对预算外资金实行统一征收管理；

（四）指导农口行政、事业单位的财务工作，严格把好支农资金的分配使用；

（五）管理和指导会计工作，组织会计人员培训工作；

（六）管理基本建设的财务工作；

（七）监督和检查各单位执行财务制度的情况；

（八）严格审核政府各职能部门和有关事业单位对企业的收费标准；

（九）按照财政有偿资金会计制度，搞好资金财务活动分析，建立健全档案管理，搞好年度决算工作，如实反映资金活动情况；

（十）乡镇财政管理，农村综合改革，一卡通资金发放。

二、部门基本情况

县财政局共有预算单位5个，包括局本级和4个所属二级预算单位。财政局本级编制人数72人，其中行政编制53人、全部补助事业编制19人,临时工6人；财政局本级含二级单位实有人数168人，其中：在职人数110人，包括行政人员64人、全部补助事业人员46人，退休人员114人。

第二部分 整体绩效基本情况

2021年财政局收入预算总额为1619.75元，其中：财政拨款收入1619.75万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入0万元，上年结转163.44万元。财政拨款收入按支出性质分为基本收入717.43万元,项目收入1065.77万元。

第三部分 部门整体支出绩效评价指标完成情况

1.部门预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整。

2.部门预算编列预算科目准确。

3.部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理，部门整体绩效目标编制完整合理,专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化，以及覆盖率均达到年度要求。

4.收入,支出决算数为1746.67万元,预算完成率大于68%.完成较好。

5.本年度财政拨款结转结余数为0万元,财政拨款决算收入数为1746.67万元,本年度结转结余资金的实际控制率小于0%,控制较好。

6.本年度三公经费预算数为53万元,上年三公经费预算数为49.7万元,压缩6.2%,完成较好。

7.为加采购管理,进一步落实采购人主休责任,本单位制定了相关采购制度,日常采购工作严格按照制度执行。

8.为加强预算管理,规范财务行为而制定了预算资金管理办法,内部财务管理制度,会计核算等管理制度,相关管理制度均合法,合规,并得到有效执行。

9.资金使用均符合国家财经法规定和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定。

10.为加强资产管理,规范资产管理行为而制定了管理制度,相关制度合法,合规,完整,并得到有效执行。

11.本年度固定资产账面额为956.13万元,实有数为520.08万元,利用率达到100%,完成较好。

12.预决算信息公开均能按财政要求进行公开,并保证公开的内容完整,细化,及时。

 13.在部门履职效果,解决民众关心的热点问题等方面社会公众满意度达到97%。

财政局2021年项目支出绩效自评表

财政局2021年部门整体支出绩效目标表

财政局2021年度部门整体支出绩效自评情况汇总表

2021年度财政管理经费资金项目支出绩效自评报告

2021年度财政局财政监督检查工作资金项目支出绩效自评报告