铅山县工信局2021年部门整体绩效

自评报告

第一部分  铅山县工信局概况

1、拟订工业和信息化地方性政策并组织实施。

2、提出新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化过程中的重大问题，在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟订并组织实施工业和信息化发展规划，推进工业化和信息化融合。

3、制定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构调整的政策建议，指导行业质量管理工作。

4、监测分析工业运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

5、承担工业经济运行和电力能源行业管理和监督；拟定电力行业规划和经济技术政策；监测、分析电力运行态势，协调处理电网运行、电力经济运行中的问题；负责供电区划分管理工作；培育和监督电力市场，规范电力市场秩序。

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 4个，包括：县工信局机关本级，铅山县墙体材料办公室、铅山县项目办和二轻手工业3个二级事业单位。

本部门2021年年末编制人数35人，其中：行政编制17人，全部补助事业编制12人，部份补助事业编制0人，自收自支事业编制0人。年末实有人数54人，其中在职人员54人，离休0人，退休52人。

第二部分  整体绩效基本情况

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为946.3万元，决算数为1939.68万元，完成年初预算的 204.97 %。其中：

（一）2021支出年初预算数为946.3万元，决算数为1939.68万元，完成年初预算的204.97%，主要原因是：增加了对企业的补助，1、科学技术支出增加19.95万元2、农林水支出142.07万元3、资源勘探工业信息831.36万元。等支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1939.68万元，占100 %；无其他收入

第三部分 部门整体支出绩效评价指标完成情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出447.68万元，其中：

（一）工资福利支出353.93万元，较2020年减少29.42万元，下降7.67%，主要原因是：有人员退休。

（二）商品和服务支出69.62万元，较2020年减少0.43  万元，下降0.61%，主要原因是：落实过紧日子要求。

（三）对个人和家庭补助支出24.13万元，较2020年减少 42.22 万元，下降63.63%，主要原因是：减少抚恤金。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：没有购置固定资产。

                       铅山县工信局

                      2022年9月28日