工信局2021年度决算
目 录
第一部分 工信局概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 工信局概况
一、单位主要职能
1、拟订工业和信息化地方性政策并组织实施。
2、提出新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化过程中的重大问题，在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟订并组织实施工业和信息化发展规划，推进工业化和信息化融合。
3、制定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构调整的政策建议，指导行业质量管理工作。
4、监测分析工业运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。
5、承担工业经济运行和电力能源行业管理和监督；拟定电力行业规划和经济技术政策；监测、分析电力运行态势，协调处理电网运行、电力经济运行中的问题；负责供电区划分管理工作；培育和监督电力市场，规范电力市场秩序。
二、单位基本情况
本单位设立 2个内设机构，分别是县工信局机关本级，
铅山县工业与信息化融合推进中心。
本单位2021年年末实有人数53人，其中在职人员53人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员50人。
第二部分 2021年度单位决算表
|
收入支出决算总表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
编制单位：铅山县工业和信息化局 |
|
2021年度 |
|
金额单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,939.68 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
19.95 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
42.86 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
13.40 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
10.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
142.07 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
1,711.39 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,939.68 |
本年支出合计 |
58 |
1,939.68 |
|
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
|
总计 |
31 |
1,939.68 |
总计 |
62 |
1,939.68 |
|
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
||||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
编制单位：铅山县工业和信息化局 |
|
|
2021年度 |
金额单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,939.68 |
1,939.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
19.95 |
19.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20605 |
科技条件与服务 |
19.95 |
19.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
19.95 |
19.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
42.86 |
42.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
42.86 |
42.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.88 |
8.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
33.98 |
33.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
13.40 |
13.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
13.40 |
13.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
13.40 |
13.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21110 |
能源节约利用 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2111001 |
能源节约利用 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
142.07 |
142.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
142.07 |
142.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130205 |
森林资源培育 |
142.07 |
142.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1,711.39 |
1,711.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
579.18 |
579.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150501 |
行政运行 |
272.04 |
272.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
307.14 |
307.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
1,132.21 |
1,132.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
1,052.21 |
1,052.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
编制单位：铅山县工业和信息化局 |
2021年度 |
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,939.68 |
447.68 |
1,492.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
19.95 |
0.00 |
19.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20605 |
科技条件与服务 |
19.95 |
0.00 |
19.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
19.95 |
0.00 |
19.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
42.86 |
42.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
42.86 |
42.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.88 |
8.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
33.98 |
33.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
13.40 |
13.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
13.40 |
13.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
13.40 |
13.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21110 |
能源节约利用 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2111001 |
能源节约利用 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
142.07 |
0.00 |
142.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
142.07 |
0.00 |
142.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130205 |
森林资源培育 |
142.07 |
0.00 |
142.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1,711.39 |
391.42 |
1,319.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
579.18 |
391.42 |
187.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150501 |
行政运行 |
272.04 |
272.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
307.14 |
119.38 |
187.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
1,132.21 |
0.00 |
1,132.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
1,052.21 |
0.00 |
1,052.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
编制单位：铅山县工业和信息化局 |
2021年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,939.68 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
19.95 |
19.95 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
42.86 |
42.86 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
13.40 |
13.40 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
142.07 |
142.07 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
1,711.39 |
1,711.39 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,939.68 |
本年支出合计 |
59 |
1,939.68 |
1,939.68 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,939.68 |
总计 |
64 |
1,939.68 |
1,939.68 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
编制单位：铅山县工业和信息化局 |
2021年度 |
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,939.68 |
447.68 |
1,492.00 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
19.95 |
0.00 |
19.95 |
||
|
20605 |
科技条件与服务 |
19.95 |
0.00 |
19.95 |
||
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
19.95 |
0.00 |
19.95 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
42.86 |
42.86 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
42.86 |
42.86 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.88 |
8.88 |
0.00 |
||
|
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
33.98 |
33.98 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
13.40 |
13.40 |
0.00 |
||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
13.40 |
13.40 |
0.00 |
||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
13.40 |
13.40 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||
|
21110 |
能源节约利用 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||
|
2111001 |
能源节约利用 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
142.07 |
0.00 |
142.07 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
142.07 |
0.00 |
142.07 |
||
|
2130205 |
森林资源培育 |
142.07 |
0.00 |
142.07 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1,711.39 |
391.42 |
1,319.97 |
||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
579.18 |
391.42 |
187.76 |
||
|
2150501 |
行政运行 |
272.04 |
272.04 |
0.00 |
||
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
307.14 |
119.38 |
187.76 |
||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
1,132.21 |
0.00 |
1,132.21 |
||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
1,052.21 |
0.00 |
1,052.21 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
编制单位：铅山县工业和信息化局 |
|
2021年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
353.93 |
302 |
商品和服务支出 |
69.62 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
156.06 |
30201 |
办公费 |
8.41 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
65.48 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
24.37 |
30203 |
咨询费 |
2.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
14.28 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
34.38 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
33.98 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
8.88 |
30207 |
邮电费 |
1.07 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.40 |
30208 |
取暖费 |
5.32 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.44 |
30211 |
差旅费 |
5.27 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
1.05 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.60 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
24.13 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
7.26 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
14.33 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
16.24 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
9.80 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
15.80 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.26 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
378.06 |
公用支出合计 |
69.62 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位：铅山县工业和信息化局 |
2021年度 |
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
7.26 |
7.26 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
7.26 |
7.26 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
- |
7.26 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
- |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
- |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
- |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
- |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
- |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
- |
0 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
- |
59 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
- |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
- |
559 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
- |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
编制单位：铅山县工业和信息化局 |
|
2021年度 |
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
编制单位：铅山县工业和信息化局 |
|
2021年度 |
|
金额单位：万元 |
||
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
|
国有资产占用情况表 |
||
|
|
|
公开10表 |
|
编制单位：铅山县工业和信息化局 |
2021年度 |
单位：台、辆、套 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
|
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
|
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
|
|
3.机要通信用车 |
4 |
|
|
4.应急保障用车 |
5 |
|
|
5.执法执勤用车 |
6 |
|
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
|
|
7.离退休干部用车 |
8 |
|
|
8.其他用车 |
9 |
|
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
|
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
|
|
注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。 |
||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
||
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计1939.68万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；本年收入合计1939.68万元，较2020年增加848.03万元，增长77.68%，主要原因是增加了对企业的补助。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1939.68万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计1939.68万元，其中本年支出合计1939.68万元，较2020年增加848.03万元，增长77.68%，主要原因是：增加了对企业的补助；年末结转和结余0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：0结余。
本年支出的具体构成为：基本支出447.68万元，占23.08%；项目支出1492万元，占76.92%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为946.3万元，决算数为1939.68万元，完成年初预算的 204.97 %。其中：
（一）2021支出年初预算数为946.3万元，决算数为1939.68万元，完成年初预算的204.97%，主要原因是：增加了对企业的补助，1、科学技术支出增加19.95万元2、农林水支出142.07万元3、资源勘探工业信息831.36万元。等支出（按公开04表支出功能类级科目分别说明）
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出447.68万元，其中：
（一）工资福利支出353.93万元，较2020年减少29.42万元，下降7.67%，主要原因是：有人员退休。
（二）商品和服务支出69.62万元，较2020年减少0.43 万元，下降0.61%，主要原因是：落实过紧日子要求。
（三）对个人和家庭补助支出24.13万元，较2020年减少 42.22 万元，下降63.63%，主要原因是：减少抚恤金。
（四）资本性支出0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：没有购置固定资产。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为10.94万元，决算数为7.26万元，完成预算的66.36%，决算数较2020年减少2.69万元，下降 27.03%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计 0 人次，主要为：无。
（二）公务接待费支出年初预算数为10.94万元，决算数为 7.26万元，完成预算的 66.36%，决算数较2020年减少2.69万元，下降27.03%，主要原因是落实过紧日子要求压减三公经费支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求。全年国内公务接待 59批，累计接待 559人次，其中外事接待 0批，累计接待 0 人次，主要为：招商引资和公务活动。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加0 万元，增长0%，主要原因是无.，全年购置公务用车 0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无，年末公务用车保有 0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2021年度机关运行经费支出69.62万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）（减少） 0.43 万元，降低0.61%，主要原因是：落实过紧日子要求压减三公经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是0。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金127.34万元，占项目支出总额的100 %。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
将2021年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2021年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
铅山县市场物业工资医保社保 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
铅山县工业和信息化局 |
实施单位 |
铅山县市场物业管理中心 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A) |
||||||
|
年度资金总额： |
127.34 |
127.34 |
100% |
|||||||
|
其中：本年一般公共预算拨款 |
|
127.34 |
127.34 |
100% |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况综述 |
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值(A) |
全年实际值(B) |
评分标准 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
|
投入指标（10分） |
项目立项 （5分） |
项目立项规范性 |
5 |
100% |
100% |
执行率*该指标分值 |
5 |
|
||
|
资金落实 （5分） |
预算资金执行率 |
5 |
100% |
100% |
执行率*该指标分值 |
5 |
|
|||
|
过程指标（10分） |
业务管理（5分） |
管理制度健全性 |
2.5 |
100% |
100% |
执行率*该指标分值 |
2.5 |
|
||
|
项目质量可控性 |
2.5 |
100% |
100% |
执行率*该指标分值 |
2.5 |
|
||||
|
财务管理（5分） |
管理制度健全性 |
2.5 |
100% |
100% |
执行率*该指标分值 |
2.5 |
|
|||
|
财务监控有效性 |
2.5 |
100% |
100% |
执行率*该指标分值 |
2.5 |
|
||||
|
产 |
数量指标 |
人员经费 |
12 |
127.34万元 |
127.34万元 |
执行率*该指标分值 |
12 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
质量指标 |
质量达标率 |
13 |
100% |
100% |
执行率*该指标分值 |
13 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
时效指标 |
完成时效 |
13 |
12个月 |
12个月 |
执行率*该指标分值 |
13 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
成本指标 |
项目经费 |
12 |
127.34万元 |
127.34万元 |
执行率*该指标分值 |
12 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
效 |
经济效益 |
增加经济效益 |
7 |
100% |
100% |
执行率*该指标分值 |
7 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 |
增加社会效益 |
6 |
100%% |
100% |
执行率*该指标分值 |
6 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
生态效益 |
增加生态效益 |
6 |
100% |
100% |
执行率*该指标分值 |
6 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
可持续影响 |
提高可持续影响率 |
6 |
100% |
100% |
执行率*该指标分值 |
6 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
满意度指标（5分） |
服务对象 |
提高服务对象满意度 |
5 |
99% |
99% |
执行率*该指标分值 |
5 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
总分 |
|
|||||||||
|
主管部门（单位）评价等级 |
优 |
良 |
中 |
差 |
||||||
|
优(≥90分) (80分≤ 良＜90分) (60分≤中＜80分) (差＜60分) |
||||||||||
|
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
||||||||||
|
2.评分标准：（1） 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
||||||||||
|
（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 |
||||||||||
|
3.请在“未完成原因分析”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因，具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。 |
||||||||||
第四部分 名词解释
一、收入科目
各单位结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（五）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
1)21505工业和信息产业监督：反映行政单位监管方面的支出。2150501行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2）2150502一般行政管理事务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
3)21505993其他支持中小企业发展和管理支出：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发燕尾服和管理方面的支出。
4）208080505：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
三、单位涉及的专业名词
1、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映农村环境保护等方面的支出。
2、资源勘察工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支岀（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以处其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。
2021部门决算
赣公网安备 360106011054501 备案号：赣ICP备13004919号-1 网站标识码：3611240010
