铅山县葛仙山镇人民政府2022年部门预算

目    录

第一部分  铅山县葛仙山镇人民政府概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  铅山县葛仙山镇人民政府2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 铅山县葛仙山镇人民政府 2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

 二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  铅山县葛仙山镇人民政府概况

一、部门主要职责

葛仙山镇是主管乡镇工作的县政府（县委）组成部门（直属机构），主要职责是：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

2022年的主要工作任务是：

1、全面贯彻工业、旅游强镇主题 ，突出项目立镇，增强经济实力。

2、全力抓好农业增效、农民增收，确保人均收入稳步增长。

3、强化财税建设，突出开源节流，优化税源。

4、实施美化城镇战略，全方位提升城镇品质。

二、机构设置及人员情况

2022年铅山县葛仙山镇人民政府共有预算单位3个，包括：葛仙山镇综合便民服务中心、葛仙山镇综合执法大队。

编制人数小计80人,其中：行政编制人数44人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数36人,自收自支编制人数0人。实有人数小计68人,其中：在职人数小计68人,行政在职人数38人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数30人。离休人数小计0人,退休人数小计14人,退职人员0人,遗属人数5人。在校学生0人,其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

第二部分  铅山县葛仙山镇人民政府2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分  铅山县葛仙山镇人民政府2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2022年铅山县葛仙山镇人民政府收入预算总额为3765.5万元,较上年预算安排增加1152.06万元;财政拨款收入2285.21万元,较上年预算安排增加1092.53万元;其他收入1480.29万元，较上年预算安排增加1468.32万元；教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

 (二)支出预算情况

2022年铅山县葛仙山镇人民政府支出预算总额为支出预算总额为3765.5万元,较上年预算安排增加1152.06万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出670.91万元,较上年预算安排减少252.91万元;其中：工资福利支出578.34万元,商品和服务支出81.06万元,对个人和家庭的补助9.5万元,资本性支出2万元。项目支出3094.6万元,较上年预算安排增加1404.99万元;其中：工资福利支出368.58万元,商品和服务支出1470.31万元,对个人和家庭的补助15.12万元,资本性支出1043.19万元,对企业补助167.4万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1857.89万元,较上年预算安排增加876.14万元;公共安全支出5.8万元，较上年预算安排减少8.48万元；文化旅游体育与传媒支出87.5万元，较上年预算安排增加76.26万元；教育支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出64万元,较上年预算安排减少12.51万元;卫生健康支出64.85万元,较上年预算安排增加49.51万元;节能环保支出207.4万元，较上年预算安排增加137.4万元；城乡社区支出499万元，较上年预算安排增加121.35万元；农林水支出899.67万元,较上年预算安排减少155.4万元;交通运输支出5.38万元，较上年预算安排增加3.76万元；其他支出74万元，较上年预算安排增加74万元；住房保障支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出946.92万元,较上年预算安排增加73.76万元;商品和服务支出1563.37万元,较上年预算安排增加10.3万元;对个人和家庭的补助54.62万元,较上年预算安排增加5万元;资本性支出1045.19万元,较上年预算安排减少7.2万元;对企业补助167.4万元,较上年预算安排增加（减少）167.4万元。

 (三)财政拨款支出情况

2022年铅山县葛仙山镇人民政府财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额2533.16万元,较上年预算安排减少232.82万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出705.61万元;公共安全支出5.8万元；文化旅游体育与传媒支出87.5万元；教育支出0万元;科学技术支出0万元;社会保障和就业支出64万元;卫生健康支出14.85万元;节能环保支出207.4万元；城乡社区支出499万元；农林水支出627.04万元;其他支出74万元；住房保障支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出670.91万元,较上年预算安排减少206.14万元;其中：工资福利支出578.34元,商品和服务支出81.06万元,对个人和家庭的补助9.5万元,资本性支出2万元。项目支出1614.31万元,较上年预算安排减少75.3万元;其中：工资福利支出368.38万元,商品和服务支出534.04万元,对个人和家庭的补助8.49元,资本性支出536万元,对企业补助167.4万元。

(四)政府性基金情况

2022年铅山县葛仙山镇人民政府政府性基金支出预算为：无。

（五）国有资本经营情况

2022年铅山县葛仙山镇人民政府国有资本经营支出预算为：无

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算615.1万元，比2021年预算增加（减少）89.73万元，增长17%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

   2022年部门所属各单位政府采购总额00元,其中: 政府采购货物预算20万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日, 部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车1辆。2022年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目情况说明（单位本级）

　　见附表

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年铅山县葛仙山镇人民政府"三公"经费一般公共预算安排37.75万元，其中：

因公出国0.5万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

公务接待22.25万元,比上年减少1.05万元，主要原因是：实行过紧日子。

公务用车运行15万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指团省委本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指团省委本级未单独设置顶级科目的其他项目支出。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指团省委下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指团省委下属事业单位其他用于群众团体事务方面的支出。

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指团省委下属职业学院用于开展高等职业教育活动方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指团省委及下属事业单位，未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指团省委本级基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指团省委下属事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指团省委及下属事业单位人员按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

其它支出（类）其他支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：指团省委本级上年结转用于开展未成年人校外活动场所培训活动的支出项目。

三、部门涉及的专业名词

无【葛仙山镇政府】2022年市县部门预算公开表(部门)_2022-03-15