铅山县葛仙山镇综合执法大队2022年单位预算

目    录

第一部分  铅山县葛仙山镇综合执法大队概况

 一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  铅山县葛仙山镇综合执法大队2022年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《重点项目绩效目标表》

第三部分 铅山县葛仙山镇综合执法大队 2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

 二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  铅山县葛仙山镇综合执法大队概况

一、单位主要职责

铅山县葛仙山镇综合执法大队部门主要职责：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

2022年铅山县葛仙山镇综合执法大队共有预算单位1个，编制人数小计11人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数0人,自收自支编制人数0人。实有人数小计11人,其中：在职人数小计11人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数11人。离休人数小计0人,退休人数小计0人,退职人员0人,遗属人数0人。在校学生0人,其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

第二部分  铅山县葛仙山镇综合执法大队2022年单位预算表

（详见附表）

　第三部分  铅山县葛仙山镇综合执法大队2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2022年铅山县葛仙山镇综合执法大队收入预算总额为60.26万元,较上年预算安排增加11万元;财政拨款收入60.26万元,较上年预算安排增加11万元;其他收入0万元，较上年预算安排增加0万元；教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

 (二)支出预算情况

2022年铅山县葛仙山镇综合执法大队支出预算总额为支出预算总额为60.26万元,较上年预算安排增加11万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出60.26万元,较上年预算安排增加11万元;其中：工资福利支出56.76万元,商品和服务支出3万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0.5万元。项目支出0万元,较上年预算安排增加0万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出53.02万元,较上年预算安排增加6.82万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出6.12万元,较上年预算安排增加1.01万元;卫生健康支出1.12万元,较上年预算安排增加0.16万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出56.76万元,较上年预算安排增加9.5万元;商品和服务支出3万元,较上年预算安排增加1.3万元;对个人和家庭的补助0万元,较上年预算安排增加0万元;资本性支出0.5万元,较上年预算安排减少0.2万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

 (三)财政拨款支出情况

2022年铅山县葛仙山镇综合执法大队财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额60.26万元,较上年预算安排增加11万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出53.02万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出6.12万元,卫生健康支出1.12万元,住房保障支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出60.26万元,较上年预算安排增加11万元;其中：工资福利支出56.76元,商品和服务支出3万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0.5万元。项目支出0万元,较上年预算安排增加0万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。

(四)政府性基金情况

无

（五）国有资本经营情况

无

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年单位机关运行费预算3万元，比2021年预算增加1.3万元，增长76%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

   2022年单位所属各单位政府采购总额0.5万元,其中: 政府采购货物预算0.5万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日, 单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目情况说明（单位本级）

　　无

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年铅山县葛仙山镇综合执法大队"三公"经费一般公共预算安排0.5万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

公务接待0.5万元,比上年增加0万元，主要原因是：无。

公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

三、单位涉及的专业名词

无【葛仙山镇综合执法大队】2022年市县部门预算公开表(单位)_2022-03-08-20220315104306638