葛仙山镇人民政府2021年度决算

目    录

第一部分  葛仙山镇人民政府概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  葛仙山镇人民政府概况

一、单位主要职能

铅山县葛仙山镇主要职责是：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3 个，包括：葛仙山镇人民政府、葛仙山镇综合便民服务中心、葛仙山镇综合执法大队。

本部门2021年年末编制人数80人，其中行政编制44人，事业编制36人；年末实有人数75人，其中在职人员62人，离休人员0人，退休人员13人；年末学生人数0人。

第二部分  2021年度单位决算表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计18414.21万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年增加10356.96万元，增长128.54%；本年收入合计18414.21万元，较2020年增加10356.96万元，增长128.54%，主要原因是：增加拆迁项目资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入18414.21万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计18414.21万元，其中本年支出合计18414.21万元，较2020年增加10356.96万元，增长128.54%，主要原因是：增加拆迁项目资金；年末结转和结余0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

本年支出的具体构成为：基本支出818万元，占4.44%；项目支出17596.21万元，占95.56%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为2613.44万元，决算数为18414.21万元，完成年初预算的704.6%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为981.73万元，决算数为2844.14万元，完成年初预算的100%，主要原因是：增加项目资金。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为76.51万元，决算数为675.55万元，完成年初预算的100%，主要原因是：人员调整。

（三）公共安全支出年初预算数为14.28万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：结转数未支出。

（四）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为11.24万元，决算数为4.4万元，完成年初预算的39.1%，主要原因是：结转数支出部分资金。

（五）卫生健康支出年初预算数为15.34万元，决算数为53.36万元，完成年初预算的100%，主要原因是：公益性岗位人员医保补助。

（六）节能环保支出年初预算数为70万元，决算数为584.14万元，完成年初预算的100%，主要原因是：本年新增资金。

（七）城乡社区支出年初预算数为377.65万元，决算数为12607.42万元，完成年初预算的100%，主要原因是：本年新增资金。

（八）农林水支出年初预算数为1055.07万元，决算数为1496.12万元，完成年初预算的100%，主要原因是：本年新增资金。

（九）交通运输支出年初预算数为1.62万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：结转资金未支出。

（十）灾害防治及应急管理支出年初预算数为10万元，决算数为100.76万元，完成年初预算的100%，主要原因是：本年新增资金。

（十一）住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为13万元，完成年初预算的100%，主要原因是：本年新增资金。

（十二）其他支出年初预算数为0万元，决算数为10万元，完成年初预算的100%，主要原因是：本年新增资金。

（十三）抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，决算数为25.32万元，完成年初预算的100%，主要原因是：本年新增资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出818万元，其中：

（一）工资福利支出643.38万元，较2020年增加253.46万元，增长65%，主要原因是：人员调整。

（二）商品和服务支出101.55万元，较2020年增加49.62万元，增长95.5%，主要原因是：增加固定资产。

（三）对个人和家庭补助支出19.5万元，较2020年增加1.29万元，增长7%，主要原因是：增加退休人员补助。

（四）资本性支出53.57万元，较2020年增加53.57万元，增长100%，主要原因是：增加项目资金。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为38.36万元，决算数为26.83万元，完成预算的69.9%，决算数较2020年减少3.27万元，下降10.8%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为23.36万元，决算数为15.1万元，完成预算的64.6%，决算数较2020年减少3.63万元，下降19.4%，主要原因是压减“三公”经费。决算数较年初预算数减少的主要原因是：压减“三公”经费。全年国内公务接待150批，累计接待1310人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：接待检查组成员。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的78.2%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为15万元，决算数为11.73元，完成预算的78.2%，决算数较2020年增加0.35万元，增长3%，主要原因是公务用车老化，维修频率较高；疫情期间，下村工作增加，燃油费增加，年末公务用车保有3辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出155.12万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加103.19万元，增长198%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、信息系统运行维护支出增加。

 七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额59.37万元，其中：政府采购货物支出59.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额59.37万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　九、预算绩效情况说明

　　（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我镇组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金17596.22万元，其中，一级项目51个，二级项目0个，占一般公共预算支出总的100%。 组织对葛仙山镇本级开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 5247.91万元，政府性基金预算支出12348.31元。从评价情况来看，2021年我镇积极响应《江西省财政厅关于印发贯彻落实<中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见>若干措施的通知》（赣财办〔2019〕29 号）要求，以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在县级部门决算中反映脱贫攻坚项目绩效自评结果。

葛仙山镇下际村狮上台至廖家路口公路硬化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，葛仙山镇下际村狮上台至廖家路口公路硬化项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为18万元，完成预算的100%。

附：《项目支出绩效自评表》

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指团省委本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指团省委本级未单独设置顶级科目的其他项目支出。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指团省委下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指团省委下属事业单位其他用于群众团体事务方面的支出。

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指团省委下属职业学院用于开展高等职业教育活动方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指团省委及下属事业单位，未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指团省委本级基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指团省委下属事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指团省委及下属事业单位人员按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

其它支出（类）其他支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：指团省委本级上年结转用于开展未成年人校外活动场所培训活动的支出项目。

 铅山县葛仙山镇政府葛仙山镇2021年项目支出绩效自评表