葛仙山管委会部门2023年部门预算

目    录

第一部分 葛仙山管委会部门概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  葛仙山管委会部门2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分葛仙山管委会部门 2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  葛仙山管委会部门概况

一、部门主要职责

负责景区内的党的建设、精神文明建设、纪检监察工作、干部人事工作、劳动和社会保障工作、法制和维护社会稳定工作；景区内的经济社会发展计划的编制和统计工作，负责景区内的财政预算、决算编报。负责景区内的财政、财务的内部审计工作；对景区开发、建设实行统一规划、统一管理，依法保护景区内的资源；研究拟定旅游开发战略，培育和完善旅游市场；监督检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护游客合法权益；积极开发招商引资工作，引导旅游行业利用外资和社会投资，加快景区开发建设，改善旅游环境；组织、指导旅游产品的研究、开发，壮大旅游产业；承担铅山县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2022年葛仙山管委会共有预算单位1个，包括本级预算单位。编制人数小计10人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数4人,自收自支编制人数0人。实有人数小计4人,其中：在职人数小计4人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计0人,退职人员0人,遗属人数0人。在校学生0人,其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

第二部分  葛仙山管委会部门2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  葛仙山管委会部门2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年葛仙山管委会部门收入预算总额为62.33万元,较上年预算安排减少501.89万元;财政拨款收入46.66万元,较上年预算安排减少32.21万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;其他收入0万元，较上年预算安排减少485.35万元；上年结转15.68万元；较上年预算安排增加15.68万元。

 (二)支出预算情况

2023年葛仙山管委会支出预算总额为62.33万元,较上年预算安排减少501.89万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出47.33万元,较上年预算安排减少31.54万元;其中：工资福利支出37.72万元,商品和服务支出9.22万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0.4万元。项目支出15万元,较上年预算安排减少470.35万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元，其他相关支出15万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出38.67万元,较上年预算安排减少42.14万元;文化旅游体育与传媒支出15万元,较上年预算安排增加15万元；教育支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出3.95万元,较上年预算安排减少4.79万元;卫生健康支出0.88万元,较上年预算安排减少473.79万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;住房保障支出3.83万元,较上年预算安排增加3.83万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出37.72万元,较上年预算安排减少30.67万元;商品和服务支出9.22万元,较上年预算安排减少5.46万元;对个人和家庭的补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;资本性支出0.4万元,较上年预算安排减少516.45万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元，基本建设支出0万元，较上年预算安排减少20万元，其他相关支出15万元，较上年预算安排增加15万元。

 (三)财政拨款支出情况

2023年葛仙山管委会财政拨款支出预算总额46.66万元,较上年预算安排减少32.21万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出37.99万元,文化旅游体育与传媒支出0万；教育支出0万元,社会保障和就业支出3.95万元,卫生健康支出0.88万元,住房保障支出3.83万元。

按支出项目类别划分：基本支出46.66万元,较上年预算安排减少32.21万元;其中：工资福利支出37.72万元,商品和服务支出8.54万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0.4万元。项目支出0万元,较上年预算安排减少0万元;其中：商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

2023年上饶市葛仙山管委会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023年上饶市葛仙山管委会没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出 

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算8.54万元，比2021年预算减少0.76万元，减少8.89%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

  2023年部门所属各单位政府采购总额0.4万元,其中: 政府采购货物预算0.4万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目情况说明

 2023年上饶市葛仙山管委会本单位本年度未安排项目。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年葛仙山管委会"三公"经费财政拨款安排0.74万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

公务接待0.74万元,比上年增（减）0.03万元，主要原因是：压缩公务接待支出。

公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务等附属事业单位。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事来单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

文化旅游体育及传媒支出(类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【葛仙山管委会】2023年市县部门预算公开表(部门)_2023-03-02(1)(1)