铅山县葛仙山镇人民政府2023年部门预算

目    录

第一部分  铅山县葛仙山镇人民政府概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  铅山县葛仙山镇人民政府2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 铅山县葛仙山镇人民政府 2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  铅山县葛仙山镇人民政府概况

一、部门主要职责

葛仙山镇是主管乡镇工作的县政府（县委）组成部门（直属机构），主要职责是：

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委政府的决定、命令。

2、促进本地经济发展。

3、提供荡然无存公共服务。

4、全面加强社会管理。

5、承包县人民政府交办的其他事项。

2023年的主要工作任务是：

1、全面贯彻工业、旅游强镇主题 ，突出项目立镇，增强经济实力。

2、全力抓好农业增效、农民增收，确保人均收入稳步增长。

3、强化财税建设，突出开源节流，优化税源。

4、实施美化城镇战略，全方位提升城镇品质。

二、机构设置及人员情况

2023年铅山县葛仙山镇人民政府共有预算单位3个，包括：葛仙山镇综合便民服务中心、葛仙山镇综合执法大队。

编制人数小计80人,其中：行政编制人数44人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数36人,自收自支编制人数0人。实有人数小计70人,其中：在职人数小计68人,行政在职人数40人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数30人。离休人数小计0人,退休人数小计14人,退职人员0人,遗属人数5人。在校学生0人,其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

第二部分  铅山县葛仙山镇人民政府2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  铅山县葛仙山镇人民政府2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年铅山县葛仙山镇人民政府收入预算总额为2593.35万元,较上年预算安排减少1172.15万元;财政拨款收入905.47万元,较上年预算安排减少1379.74万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;国库集中支付网上结转1687.88万元,较上年预算安排增加（减少）1687.88万元。

 (二)支出预算情况

2023年铅山县葛仙山镇人民政府支出预算总额为2593.35万元,较上年预算安排减少1172.15万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出842.95万元,较上年预算安排增加（减少）172.04万元;其中：工资福利支出734万元,商品和服务支出102.1万元,对个人和家庭的补助6.85万元,资本性支出0万元。项目支出1750.4万元,较上年预算安排减少1344.2万元;其中：工资福利支出178.77万元,商品和服务支出455万元,对个人和家庭的补助33.41万元,对企事业单位的补助6万元，基本建设支出10.91万元，资本性支出1037.05万元,其他相关支出28.77万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出709.51万元,较上年预算安排减少1148.38万元;公共安全支出1.54万元，较上年预算安排减少4.26万元；文化旅游体育与传媒支出7.5万元，较上年预算安排减少80万元；教育支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出93.73万元,较上年预算安排增加29.73万元;卫生健康支出174.96万元,较上年预算安排增加110.11万元;城乡社区支出1033.56万元，较上年预算安排增加534.56万元；农林水支出508.91万元,较上年预算安排减少390.26万元;住房保障支出63.15万元,较上年预算安排增加（减少）63.15元。 

 按支出经济分类划分：工资福利支出912.77万元,较上年预算安排减少34.15万元;商品和服务支出1189万元,较上年预算安排减少374.37万元;对个人和家庭的补助40.21万元,较上年预算安排减少11.91万元;资本性支出1037.05万元,较上年预算安排减少6.14万元;其他相关支出28.77万元,较上年预算安排增加（减少）28.77万元。对企事业单位的补助6万元，较上年预算安排减少161.4万元，基本建设支出10.91万元，较上年预算安排增加（减少）10.91万元。

 (三)财政拨款支出情况

2023年铅山县铅山县葛仙山镇人民政府财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额905.47万元,较上年预算安排减少1627.69万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出582.48万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出65.22万元,卫生健康支出13.9万元,住房保障支出63.15万元，农林水支出180.72万元。

按支出项目类别划分：基本支出724.75万元,较上年预算安排增加53.84万元;其中：工资福利支出649.12万元,商品和服务支出70.94万元,对个人和家庭的补助4.68元,资本性支出0万元。项目支出180.72万元,较上年预算安排减少1433.59万元;其中：工资福利支出30万元,商品和服务支出132.72万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出18万元,对企业补助0万元。

(四)政府性基金情况

2023年铅山县葛仙山镇人民政府无政府性基金支出预算。

（五）国有资本经营情况

2023年铅山县葛仙山镇人民政府无国有资本经营支出预算。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年单位机关运行费预算583.1万元，比2022年预算减少20万元，增长（下降）3%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

   2023年部门所属各单位政府采购总额26万元,其中: 政府采购货物预算26万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 单位共有车辆4辆,其中：一般公务用车实有数3辆,执法执勤用车实有数1辆。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目情况说明（单位本级）

　　见附表

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年铅山县葛仙山镇人民政府"三公"经费财政拨款安排36.9万元，其中：

因公出国0万元,比上年减0.5万元，主要原因是：实行“过紧日子”。

公务接待21.9万元,比上年减0.35_万元，主要原因是：实行“过紧日子”。

公务用车运行15万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：0。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

财政委托业务支出：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

其他财政事务支出：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出

事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、单位涉及的专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

[925][铅山县葛仙山镇]部门整体申报表【葛仙山部门】2023年市县部门预算公开表(部门)_2023-03-03【葛仙山人民政府】2023年市县部门预算公开表(部门)

_2023-03-03葛仙山项目目支出绩效目标表