上饶市葛仙山管委会2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概述和基本情况

（一）主要职能

负责景区内的党的建设、精神文明建设、纪检监察工作、干部人事工作、劳动和社会保障工作、法制和维护社会稳定工作；景区内的经济社会发展计划的编制和统计工作，负责景区内的财政预算、决算编报。负责景区内的财政、财务的内部审计工作；对景区开发、建设实行统一规划、统一管理，依法保护景区内的资源；研究拟定旅游开发战略，培育和完善旅游市场；监督检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护游客合法权益；积极开发招商引资工作，引导旅游行业利用外资和社会投资，加快景区开发建设，改善旅游环境；组织、指导旅游产品的研究、开发，壮大旅游产业；承担铅山县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构情况。

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：上饶市葛仙山风景名胜区管理委员会本级。

（三）人员情况

本部门2019年年末编制人数10人，其中行政编制0人，事业编制10人；年末实有人数10人，其中在职人员10人，无离休人员及退休人员。

二、部门整体支出绩效评价分析

（一）2019年部门预算情况

我单位2019年年初收入预算73.06万元，全部为一般公共预算财政拨款收入73.06万元，年初支出总预算73.06万元，其中：基本支出73.06万元（人员经费63.06万元，日常公用经费10万元）。

（二）2019年部门决算情况

2019年度决算总收入71.86万元。2019年度决算总支出71.86万元，其中：基本支出71.86万元，占总支出的100%；2019年年末结转和结余0万元。

（三）2019年支出分类情况

1、基本支出

基本支出系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费、邮电费、工会经费等日常公用经费。2019年基本支出71.86万元，较2018年减少24.58万元，减少25.49%，主要原因是：资金项目减少，加强了预算支出的时效性，执行率。

（四）“三公”经费使用情况

2019年三公经费支出0.77万元，其中：公务接待费支出0.77万元；完成初预算的100%，与2018年相比较，无变化；因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元。

三、评价工作开展

强化管理制度健全性，严格落实《铅山县党政机关公务接待管理实施办法》及《铅山县行政事业单位差旅费管理暂行办法》等有关管理制度，严格差旅费和接待费支出标准、范围和程序的审核。严格落实中央八项规定和有关公务支出标准。完善预决算信息公开性，加快预算执行，真实准确编制局机关部门预算和决算，按时上报基础数据资料。对上年度部门整体支出进行了绩效评价，对标找差距。按规定时限和规定内容公开部门预算、部门决算报告。从预算配置、预算执行、预算管理、履职效益等方面对2019年部门整体支出绩效开展了评分，自评得分88分，具体情况如下：

（1）预算配置方面

在职人员控制率：编制数10人，在职人员10人，在编制控制范围内，在职人员控制率为100%。

“三公经费”变动率：三公经费本年预算数0.77万元，上年预算数0.77万元，“三公经费”变动率为0%，控制较好。

（2）预算执行方面

预算执行率：2019年年初预算73.06万元，预算执行率100%。

预算调整率：2019年年初预算73.06万元，2019年预算执行数73.06万元，预算调整率0%。

(3)预算管理方面

公用经费控制率：2019年我局预算管理各项指标控制一般。公用经费支出总额8.5万元，预算安排公用经费总额8.5万元，公用经费控制率100%。

“三公经费”控制率：“三公”经费实际支出数为0.77万元，预算安排数1.57万元，“三公”经费控制率为80.38%。

四、存在的问题

资产信息系统未充分利用，资产信息录入不详细，无专人负责资产的管理。

五、改进措施或建议

为进一步规范和加强预算资金及资产管理，提高财政资金使用效益，我局将继续要求规范自己：遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。

六、其他需要说明的问题

无。

上饶市葛仙山风景名胜区管理委员会