铅山县湖坊镇2021年部门整体

绩效自评报告

第一部分 铅山县湖坊镇概况　

一、部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令。

2.促进本地经济发展。

3.提供区域公共服务。

4.全面加强社会管理。

5.承办县人民政府交办的其他事项。

 二、部门基本情况

铅山县湖坊镇共有预算单位3个，包括本级和2个二级单位,本级单位是铅山县湖坊镇人民政府、2个二级单位分别是铅山县湖坊镇综合便民服务中心、铅山县湖坊镇综合行政执法大队。总编制数66个（其中：行政编制31人，全额补助事业编制35人，参照公务员管理的事业编制0人）。在职总人数66人， (其中：行政人员29人，全额补助事业人员35人，自收自支2人)。

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第二部分　湖坊镇2021年整体绩效说明

　2021年湖坊镇收入预算总额为1982.43万元，其中：财政拨款收入909.52万元，万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入0万元，上年结转1072.91万元。

财政拨款收入按支出性质分为基本收入897.19万元,项目收入1085.24万元.

第三部分 部门整体支出绩效评价指标完成情况

1.部门预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整.

2.部门预算编列预算科目准确.

3.部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理，部门整体绩效目标编制完整合理,专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化，以及覆盖率均达到年度要求.

4.收入,支出决算数为29003.12万元完成预算1463%.主要原因是增加了上项目支出,主要增加企业乡镇分成资金。      

5.本年度财政拨款结转结余数为779.49万元,财政拨款决算收入数为29003.12万元,本年度结转结余资金的实际控制率小于3%,控制良好.

6.本年度三公经费预算数为84.33万元,上年三公经费预算数为78.8万元,较上年增加5.53万元，因机构改革增加了两个二单位三公经费。

7.为加采购管理,进一步落实采购人主体责任,本单位制定了相关采购制度,日常采购工作严格按照制度执行.

8.为加强预算管理,规范财务行为而制定了预算资金管理办法,内部财务管理制度,会计核算等管理制度,相关管理制度均合法,合规,并得到有效执行.

9.资金使用均符合国家财经法规定和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定.

10.为加强资产管理,规范资产管理行为而制定了管理制度,相关制度合法,合规,完整,并得到有效执行.

11.本年度固定资产账面额为1051.6万元,实有数为1051.6万元,利用率达到100%.

12.预决算信息公开均能按财政要求进行公开,并保证公开的内容完整,细化,及时.

 13.在部门履职效果,解决民众关心的热点问题等方面社会公众满意度达到95%.

湖坊镇2021年项目整体自评3号附件1湖坊镇2021年整体自评汇总表3号附件2湖坊镇部门整体支出绩效目标表