铅山县湖坊镇人民政府2023年

部门预算说明

目    录

第一部分  铅山县湖坊镇人民政府部门概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  铅山县湖坊镇人民政府2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 铅山县湖坊镇人民政府2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  铅山县湖坊镇人民政府部门概况

一、部门主要职责

湖坊镇人民政府主要围绕促进经济发展、增加居民收入；强化公共服务、着力改善民生；加强社会管理、维护村居稳定；推进基层民主、促进社会和谐四个方面全面履行职责。

1、贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农惠农措施，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础。

2、做好乡村发展规划，搞好乡村基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境。

3、负责村居社会管理，综合发挥人民调解行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解村居社会矛盾，维护社会稳定。

4、发展社会公共事业，推进信息化建设，做好卫生和健康工作，建立健全社会保障体系。

5、拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责。

6、进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进镇党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治能力。

7、协助搞好城市规划、征地、拆迁等工作。

8、加强社区管理，强化第三产业的培育发展，为常住人口和流动人员提供优质服务，加强流动人口的管理。

9、承办县委、县人大、县政府交办的其它事宜。

二、机构设置及人员情况

2023年铅山县湖坊镇人民政府单位内设下属部门2   个，包括：铅山县湖坊镇综合便民服务中心、铅山县湖坊镇综合行政执法大队。

编制人数小计66人,其中：行政编制人数31人,全部补助事业编制人数35人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计59人,其中：在职人数小计59人,行政在职人数28人,全部补助事业在职人数29人,部分补助事业在职人数0人，自收自支事业在职人数2人。离休人数小计0人,退休人数小计17人,遗属人数5人。

第二部分  铅山县湖坊镇人民政府2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  铅山县湖坊镇人民政府2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年铅山县湖坊镇人民政府部门收入预算总额为1523.45万元,较上年预算安排减少7956.07万元;财政拨款收入741.34万元,较上年预算安排减少7245.14万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

 (二)支出预算情况

2023年铅山县湖坊镇人民政府部门支出预算总额为1523.45万元,较上年预算安排减少7956.07万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出683.15万元,较上年预算安排增加39.5万元;其中：工资福利支出607.81万元,商品和服务支出67.54万元,对个人和家庭的补助7.8万元,资本性支出0万元。项目支出840.3万元,较上年预算安排减少7995.57万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出568.36万元,较上年预算安排减少351.67万元;公共安全支出6.68万元,较上年预算安排减少5.72万元;文化旅游体育与传媒支出14.58万元,较上年预算安排增加9.7万元;社会保障和就业支出102.21万元,较上年预算安排增加7.07万元;卫生健康支出13.68万元,较上年预算安排减少43.13万元;节能环保支出57.8万元,较上年预算安排减少483.17万元;城乡社区支出332.57万元,较上年预算安排减少309.4万元;农林水支出374.4万元,较上年预算安排减少614.09万元;住房保障支出53.18万元,较上年预算安排增加27.27万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排减少6207万元;交通运输支出0万元,较上年预算安排减少3.15万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排减少5.26万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排减少3.4万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出607.81万元,较上年预算安排增加105.64万元;商品和服务支出67.54万元,较上年预算安排减少1.16万元;对个人和家庭的补助7.8万元,较上年预算安排增加2.71万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

 (三)财政拨款支出情况

2023年铅山县湖坊镇人民政府部门财政拨款支出预算总额741.34万元,较上年预算安排减少7245.14万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出461.67万元,社会保障和就业支出55.09万元,卫生健康支出11.65万元,农林水支出160万元，住房保障支出52.93万元。

按支出项目类别划分：基本支出581.34万元,较上年预算安排增加5.38万元;其中：工资福利支出508.34万元,商品和服务支出67.54万元,对个人和家庭的补助5.46万元。项目支出160万元,较上年预算安排减少6850.53万元;其中：商品和服务支出143.62万元,资本性支出16.38万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算683.15万元，比2022年预算增加107.19万元，增长18.61%。

(七)政府采购情况

   2023年部门所属各单位政府采购总额16.38万元,其中: 政府采购货物预算16.38万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年10月31日, 部门共有车辆4辆,其中：一般公务用车实有数3辆，执法执勤用车1辆。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目情况说明

   1）项目概述：湖坊镇2023年乡村转移支付（铅财预【2023】17号），建设美丽乡村，发展村级集体经济，让农村经济发展稳步前进

   2）立项依据：铅财预【2023】17号

   3）实施主体：湖坊镇政府

   4）实施方案：用于镇政府办公费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、临时工工资等支出

   5）实施周期：2023年度

   6）年度预算安排：160W

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年铅山县湖坊镇人民政府部门"三公"经费财政拨款安排64.25万元，其中：

因公出国3.45万元,比上年减0.11万元，主要原因是：过紧日子、压缩三公。

公务接待42.55万元,比上年减16.86万元，主要原因是：过紧日子、压缩三公。

公务用车运行18.25万元,比上年减0.56万元，主要原因是：过紧日子、压缩三公。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一、收入科目

（三）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（四）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

2010301行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010350 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2012999其他群众团体事务支出：反映其他用于群众团体事务方面的支出

2013299其他组织事务支出：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出

2019999其他一般公共服务支出：反映项目以外的其他一般公共服务支出

2049999其他公共安全支出：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

2070109群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

2070199其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

2070299其他文物支出：反映项目以外用于其他文物方面的支出。

2080102一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2082001临时救助支出：反映城乡生活困难居民的临时救助支出。

2082102农村特供人员救助供养支出：反映农村特困人员救助供养支出。

2089999其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

2010409重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

2101201财政对职工基本医疗保险支出：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

2101301城乡医疗救助：反映财政用于城乡困难群众医疗救助支出。

2110301大气：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

2110302水体：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

2120303小城镇基础设施建设：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

2120501城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公测建设与维护、园林绿化等方面的支出。

2120802土地开发支出：反映从国有土地收益基金中安排用于收购储备土地需要支付前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用支出。

2120804农村基础设施建设支出：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

2120816农业农村生态环境支出：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

2130152对高校毕业生到基础任职补助：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

2130153农田建设：反映农村农田建设支出。

2130199其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

2130234林业草原防灾减灾：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

2130504农村基础设施建设：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：。

2130701对村级公益事业建设的补助：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

2130705对村民委员会和党支部的补助：反映各级财政结村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建议县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

2130706对村集体经济组织的补助：。

2130799其他农村综合改革支出：反映除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年湖坊镇部门预算公开表(部门)湖坊镇2023年乡村转移支付铅山县湖坊镇部门整体申报表