目    录

第一部分 铅山县河口镇概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  铅山县河口镇2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 铅山县河口镇2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  铅山县河口镇概况

一、部门主要职责

河口镇主要围绕促进经济发展、增加居民收入；强化公共服务、着力改善民生；加强社会管理、维护村居稳定；推进基层民主、促进社会和谐四个方面全面履行职责。

1、贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农惠农措施，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础。

2、做好乡村发展规划，搞好乡村基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境。

3、负责村居社会管理，综合发挥人民调解行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解村居社会矛盾，维护社会稳定。

4、发展社会公共事业，推进信息化建设，做好卫生和健康工作，建立健全社会保障体系。

5、拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责。

6、进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进镇党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治能力。

7、协助搞好城市规划、征地、拆迁等工作。

8、加强社区管理，强化第三产业的培育发展，为常驻人口和流动人员提供优质服务，加强流动人口的管理。

9、承办县委、县人大、县政府交办的其它事宜。

二、机构设置及人员情况

2023年铅山县河口镇共有预算单位3个，包括铅山县河口镇人民政府（本级）和2个二级预算单位，二级预算单位具体包括：铅山县河口镇综合便民服务中心、铅山县河口镇综合行政执法大队。

编制人数小计92人,其中：行政编制人数50人,全部补助事业编制人数40人,部分补助事业编制人数0人，自收自支编制人数2人。实有人数小计133人,其中：在职人数小计91人,行政在职人数48人,全部补助事业在职人数41人,部分补助事业在职人数0人，自收自支在职人数2人。离休人数小计0人,退休人数小计33人,遗属人数9人。

第二部分  铅山县河口镇2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  铅山县河口镇2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年铅山县河口镇收入预算总额为4118.2万元,较上年预算安排减少3539.32万元;财政拨款收入2420.86万元,较上年预算安排减少3432.32万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

 (二)支出预算情况

2023年铅山县河口镇支出预算总额为4118.2万元,较上年预算安排减少3539.32万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出1095.36万元,较上年预算安排增加219.17万元;其中：工资福利支出977.15万元,商品和服务支出108.04万元,对个人和家庭的补助10.16万元,资本性支出0万元。项目支出3022.85万元,较上年预算安排减少3758.48万元;其中：工资福利支出80.06万元,商品和服务支出554.99万元,对个人和家庭的补助164.72万元，对企事业单位的补贴1337.8万元，资本性支出856.08万元，其他相关支出29.2万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1030.98万元,较上年预算安排减少1062.82万元;科学技术支出466万元，较上年预算安排减少3086万元；文化旅游体育与传媒支出2.54万元，较上年预算安排减少0.96万元；社会保障和就业支出120.15万元,较上年预算安排增加9.69万元;卫生健康支出290.48万元,较上年预算安排增加224.44万元;节能环保支出859.1万元，较上年预算安排增加706.41万元；城乡社区支出348.06万元，较上年预算安排减少229.94万元；农林水支出492.19万元，较上年预算安排减少42.58万元；住房保障支出83.69万元,较上年预算安排增加83.69万元；国有资本经营预算支出15万元，较上年预算安排增加15万元；其他支出410万元，较上年预算安排增加396.8万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1057.21万元,较上年预算安排增加184.15万元;商品和服务支出663.03万元,较上年预算安排减少1048.96万元;对个人和家庭的补助174.88万元,较上年预算安排减少122.28万元;对企事业单位的补贴1337.8万元，较上年预算安排减少2271万元；资本性支出856.08万元,较上年预算安排减少265.21万元；29.2万元，较上年预算安排减少15.8万元。

 (三)财政拨款支出情况

2023年铅山县河口镇财政拨款支出预算总额2420.86万元,较上年预算安排减少3432.32万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出708.37万元,科学技术支出466万元，社会保障和就业支出86.91万元,卫生健康支出51.81万元,节能环保支出856.8万元，农林水支出167.28万元，住房保障支出83.69万元。

按支出项目类别划分：基本支出930.77万元,较上年预算安排增加121.93万元;其中：工资福利支出813.68万元,商品和服务支出108.04万元,对个人和家庭的补助9.05万元。项目支出1490.08万元,较上年预算安排减少3545.21万元;其中：工资福利支出10万元,商品和服务支出126.49万元,对企事业单位补贴1322.8万元，资本性支出30.79万元。

(四)政府性基金情况

2023年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算87.54万元，比2022年预算减少6.88万元，下降7.11%。

(七)政府采购情况

   2023年部门所属各单位政府采购总额30.79万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年10月31日, 部门共有车辆6辆,其中：一般公务用车实有数3辆，应急保障用车3辆，消防车3辆。

2023年部门预算安排购置车辆0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（九）项目情况说明

   1）项目概述：河口镇2023年乡级转移支付

   2）立项依据：铅财预[2023]17号

   3）实施主体：铅山县河口镇人民政府

   4）实施方案：用于镇政府办公费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、临时工工资等支出

   5）实施周期：一年

   6）年度预算安排：167.28万元

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年铅山县河口镇"三公"经费财政拨款安排76.29万元，其中：

因公出国5万元,比上年减4万元，主要原因是：坚决落实过紧日子要求，从严控制“三公”支出。

公务接待51.49万元,比上年减15.51万元，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严控制“三公”支出。

公务用车运行19.8万元,比上年增2.8万元，主要原因是：车辆维保费用增加。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

2010301行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010308信访事务：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2013699其他共产党事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

2049999其他公共安全支出：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

2069999其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除以上项目外用于科技方面的支出。

2070109群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080705公益性岗位补贴：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

2100409重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

2101202 财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

2110302水体：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

2110399其他污染防治支出：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

2110402农村环境保护：反映用于农村环境保护方面的支出。

2120801征地和拆迁补偿支出：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

2120802土地开发支出：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地于发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

2120816农业农村生态环境支出：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地有偿使用费的支出。

2130135农业资源保护修复与利用：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

2130199其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

2130234林业草原防灾减灾：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

2130306水利工程运行与维护：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

2130504农村基础设施建设：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

2130701对村级公益事业建设的补助：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

2130705对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政结村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建议县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

2130799其他农村综合改革支出：反映除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

2140106公路养护：反映公路养护支出。

2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2299999其他支出反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 【36】2023年河口镇部门预算公开表(部门)_2023-03-01