目    录

第一部分  铅山县河口镇综合便民服务中心概况

 一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 铅山县河口镇综合便民服务中心 2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 铅山县河口镇综合便民服务中心 2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  铅山县河口镇综合便民服务中心概况

一、单位主要职责

负责审批服务事项受理和办理，承办行政审批及公共服务事项，统一管理服务窗口及其工作人员，处理来信来访投诉事项，发布有关公开信息； 推动综治信息化、基层网格化建设；做好退役军人服务、扶贫等相关工作，完成领导交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2022年铅山县河口镇综合便民服务中心共有预算单位1个。

编制人数小计32人,其中：行政编制人数0人,全部补助事业编制人数30人,部分补助事业编制人数0人，自收自支编制人数2人。实有人数小计35人,其中：在职人数小计28人,行政在职人数0人,全部补助事业在职人数26人,部分补助事业在职人数0人，自收自支在职人数2人。离休人数小计0人,退休人数小计6人,遗属人数1人。

第二部分  铅山县河口镇综合便民服务中心2023年单位预算表

（详见附表）

第三部分  铅山县河口镇综合便民服务中心2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年铅山县河口镇综合便民服务中心收入预算总额为298.81万元,较上年预算安排增加104.43万元;财政拨款收入242.54万元,较上年预算安排增加48.16万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；上年结转56.28万元，较上年预算安排增加56.28万元。

 (二)支出预算情况

2023年铅山县河口镇综合便民服务中心支出预算总额为298.81万元,较上年预算安排增加104.43万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出296.92万元,较上年预算安排增加102.54万元;其中：工资福利支出282.65万元,商品和服务支出13万元,对个人和家庭的补助1.27万元,资本性支出0万元。项目支出1.89万元,较上年预算安排增加1.89万元;其中：工资福利支出1.89万元,商品和服务支出0万元,资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出237.35万元,较上年预算安排增加67.55万元;社会保障和就业支出34.97万元,较上年预算安排增加0.98万元;卫生健康支出12.67万元,较上年预算安排增加12.08万元;住房保障支出23.83万元,较上年预算安排增加23.83万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出284.54万元,较上年预算安排增加103.31万元;商品和服务支出13万元,较上年预算安排增加3.3万元;对个人和家庭的补助1.27万元,较上年预算安排增加0.62万元;资本性支出0万元,较上年预算安排减少2.8万元。

 (三)财政拨款支出情况

2023年铅山县河口镇综合便民服务中心财政拨款支出预算总额242.54万元,较上年预算安排增加48.16万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出181.07万元,社会保障和就业支出24.97万元,卫生健康支出12.67万元,住房保障支出23.83万元。

按支出项目类别划分：基本支出242.54万元,较上年预算安排增加48.16万元;其中：工资福利支出228.85万元,商品和服务支出13万元,对个人和家庭的补助0.68万元。项目支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;其中：商品和服务支出0万元,资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

2023年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

   2023年单位所属各单位政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年10月31日, 单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2023年单位预算安排购置车辆0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0 。

（九）项目情况说明

 本单位本年度未安排项目。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年铅山县河口镇综合便民服务中心"三公"经费财政拨款安排0万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0万元,比上年减2万元，主要原因是：继续落实过紧日子，压减一般性支出。

公务用车运行_0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致_。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

2010350 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2101202 财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【36】2023年河口镇综合便民服务中心部门预算公开表(单位)_2023-03-01