虹桥乡人民政府单位2023年单位预算

目    录

第一部分  虹桥乡人民政府单位概况

 一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  虹桥乡人民政府单位2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 虹桥乡人民政府单位 2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  虹桥乡人民政府单位概况

一、单位主要职责

要求：根据县委、县政府的有关文件规定(如单位三定方案)，详细阐述本单位的主要职责。

二、机构设置及人员情况

2023年虹桥乡人民政府单位内设科（股）室预算单位_2_个，包括：虹桥乡综合便民服务中心、虹桥乡综合行政执法大队。

编制人数小计22人,其中：行政编制人数22人,全部补助事业编制人数0人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计22人,其中：在职人数小计22人,行政在职人数22人,全部补助事业在职人数0人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计5人,遗属人数4人。

第二部分  虹桥乡人民政府单位2023年单位预算表

（详见附表）

第三部分 虹桥乡人民政府单位2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年虹桥乡人民政府单位收入预算总额为1397.94万元,较上年预算安排（减少）2036.42万元;财政拨款收入1023.28万元,较上年预算安排（减少）2291.08万元，上年结转收入374.66万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

 (二)支出预算情况

2023年虹桥乡人民政府单位支出预算总额为1397.94万元,较上年预算安排（减少）2036.42万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出405.28万元,较上年预算安排增加148.89万元;其中：工资福利支出202.9万元,商品和服务支出199.42万元,对个人和家庭的补助2.95万元,资本性支出0万元。项目支出618万元,较上年预算安排（减少）2448.97万元;其中：科学技术支出430万元,节能环保支出188万元,资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出489.12万元,较上年预算安排（减少）645.67万元;社会保障和就业支出44.77万元,较上年预算安排增加35.7万元;卫生健康支出9.54万元,较上年预算安排增加8.64万元;住房保障支出20.9万元,较上年预算安排增加20.9万元。公共安全支出2.82万元,较上年预算安排增加2.82万元;科学技术支出430万元,较上年预算安排（减少）2044万元;节能环保支出288万元,较上年预算安排增加288万元;城乡社区支出52.95万元,较上年预算安排增加52.95万元;农林水支出59.85万元,较上年预算安排（减少）24.48万元;

按支出经济分类划分：工资福利支出202.9万元,较上年预算安排（减少）25.89万元;商品和服务支出199.42万元,较上年预算安排增加186.62万元;对个人和家庭的补助2.95万元,较上年预算安排增加2.95万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

 (三)财政拨款支出情况

2023年虹桥乡人民政府单位财政拨款支出预算总额1397.94万元,较上年预算安排（减少）2036.42万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出489.12万元,较上年预算安排（减少）645.67万元;社会保障和就业支出44.77万元,较上年预算安排增加35.7万元;卫生健康支出9.54万元,较上年预算安排增加8.64万元;住房保障支出20.9万元,较上年预算安排增加20.9万元。公共安全支出2.82万元,较上年预算安排增加2.82万元;科学技术支出430万元,较上年预算安排（减少）2044万元;节能环保支出288万元,较上年预算安排增加288万元;城乡社区支出52.95万元,较上年预算安排增加52.95万元;农林水支出59.85万元,较上年预算安排（减少）24.48万元;

按支出项目类别划分：基本支出405.28万元,较上年预算安排增加148.89万元;其中：工资福利支出202.9万元,商品和服务支出199.42万元,对个人和家庭的补助2.95万元,资本性支出0万元。项目支出618万元,较上年预算安排（减少）2448.97万元;其中：科学技术支出430万元,节能环保支出188万元,资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

2023年虹桥乡人民政府单位政府性基金支出预算为0

按支出项目类别划分：

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

2023年虹桥乡人民政府单位国有资本经营支出预算为0

按支出项目类别划分：

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年单位机关运行费预算1101.8万元，比2022年预算增加564.67万元，增长51.2%。

(七)政府采购情况

   2023年单位所属各单位政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0 万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年10月31日, 单位共有车辆   3  辆,其中：一般公务用车实有数   2  辆。

2023年单位预算安排购置车辆  0   辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：      0             。

（九）虹桥乡人民政府项目情况说明

   1. 虹桥乡2023年乡级转移支付

   1）项目概述：虹桥乡办公费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、临时工工资等支出           

2）立项依据：铅财预【2023】01号

   3）实施主体：铅山县虹桥乡

   4）实施方案：保障虹桥乡政府日常工作和正常运转。

   5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：160万元

   7）绩效目标和指标：保障虹桥乡政府日常工作正常运转。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年虹桥乡人民政府单位"三公"经费财政拨款安排___11.4___万元，其中：

因公出国____0__万元,比上年增（减）_0___万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待___5.4___万元,比上年增（减）___39.6___万元，主要原因是：______。

公务用车运行___6___万元,比上年增（减）___6___万元，主要原因是：______。

公务用车购置__0____万元,比上年增（减）____0__万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各单位结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

虹桥乡人民政府2023年单位预算公开说明

乡政府【36】2023年市县部门预算公开表(单位)_2023-03-08