| 2022年部门整体绩效目标表 |
| 部门名称 |
铅山县虹桥乡人民政府 |
| 联系人 |
彭洁 |
联系电话 |
18879301608 |
| 部门基本信息 |
| 部门所属领域 |
行政机关 |
直属单位包括 |
3 |
| 内设职能部门 |
|
编制控制数 |
|
| 在职人员总数 |
50 |
其中：行政编制人数 |
21 |
| 事业编制人数 |
29 |
编外人数 |
|
| 当年预算情况（万元） |
| 收入预算合计 |
3673.79 |
其中：上级财政拨款 |
|
| 本级财政安排 |
3673.79 |
其他资金 |
|
| 支出预算合计 |
3673.79 |
其中：人员经费 |
454.71 |
| 公用经费 |
41.1 |
项目经费 |
3066.97 |
| 年度绩效指标 |
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
| 产出指标 |
数量指标 |
基本经费及项目经费安排 |
虹桥乡在职人员50人、退休人员9人、职工遗属5人的正常办公、生活秩序。保障全乡8个村委会干部基本报酬和基本运转经费，保障临聘人员的正常办公、生活秩序。 |
| 质量指标 |
基本经费及项目经费安排 |
基本满足在职和离休人员的正常办公、生活要求。确保村、干部基本报酬不低于上年度，组织实施的项目符合国家相关政策，成熟度高、带动性强、有利于促进乡，村经济社会有序发展。 |
| 时效指标 |
2022年内完成 |
在2021年度完成各项资金支出进度要求，保障虹桥乡各项工作顺利开展，工作薪金按时发放。按照太源畲族乡2021年工资计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。在年度内完成各项资金支出进度要求。 |
| 成本指标 |
未超过部门预算 |
总成本控制在3673.79万元内，其中基本经费491.1万元，项目经费3066.97万元。 |
| 效益指标 |
经济效益指标 |
促进全乡人民群众增收。 |
促进全乡人民群众增收。 |
| 生态效益指标 |
通过项目的实施，提高村、干部自觉履职的积极性，确保村、为村民，居民群众办实事，做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定，确保自觉使用效率，保障各项工作进展顺利。促进村各项公益事业的建设，全面开展美丽乡村建设，切实改善农村人居环境。 |
通过项目的实施，提高村、干部自觉履职的积极性，确保村、为村民，居民群众办实事，做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定，确保自觉使用效率，保障各项工作进展顺利。促进村各项公益事业的建设，全面开展美丽乡村建设，切实改善农村人居环境。 |
| 可持续影响指标 |
体现政策导向，长期保障工作平稳进行。 |
体现政策导向，长期保障工作平稳进行。 |
| 满意度指标 |
满意度指标 |
通过项目的实施，力争全镇村、（街道）居民对项目实施的满意度达到90%以上。 |
通过项目的实施，力争全镇村、（街道）居民对项目实施的满意度达到90%以上。 |
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