目    录

第一部分  铅山县公安局交通管理大队概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  铅山县公安局交通管理大队2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 铅山县公安局交通管理大队 2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

 二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  铅山县公安局交通管理大队概况

一、部门主要职责

交通管理大队是公安机关负责道路交通管理，维护交通秩序，确保道路交通安全畅通的职能部门。其主要任务是：对交通参与者（机动车及其驾驶员、行人）实行管理，并努力创造良好的道路交通环境。保障国家和人民生命财产在参与交通活动中的安全，维护政治稳定和社会安定，更好地为经济建设服务。具体职责是：

第1条 规范和管理交通活动参与者的行为。

第2条 维护道路交通秩序，开展各项交通治理整顿，纠正和处理各种交通违章。

第3条 处理道路交通事故,现场勘查、取证、责任认定、调解处理各类交通事故。

第4条 审核、检验、管理参与交通运行的各种机动车和非机动车。

第5条 定期检验机动车驾驶员能否适合参与交通活动的能力和身体状况。

第6条 调查、研究、分析交通运行参数与动态，提供各种交通管理对策依据，并预防交通事故的发生。

第7条 宣传交通法规和交通安全常识，提高全民交通安全意识和法治观念。

第8条 施划、设置各类交通标线和交通标志。

第9条 应急处理各类突发事件，保护国家和人民群众生命财产免受侵害和损失。

第10条 完成上级领导交办的其他工作任务。
二、机构设置及人员情况

2022年铅山县公安局交通管理大队共有预算单位_1___个，包括：（详列各二级预算单位名称）。

编制人数小计__47__人,其中：行政编制人数__41_人,参照公务员管理的事业编制人数__0_人,全部补助事业编制人数__6__人,自收自支编制人数_0__人。实有人数小计_182__人,其中：在职人数小计47_人,行政在职人数_41__人,参照公务员管理的事业单位在职人数__6__人,全部补助事业在职人数__0__人。离休人数小计__0__人,退休人数小计___6_人,退职人员__0__人,遗属人数__0__人。在校学生__0__人,其中：本科生人数__0__人，专科生人数__0__人。

第二部分  铅山县公安局交通管理大队2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分  铅山县公安局交通管理大队2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2022年铅山县公安局交通管理大队收入预算总额为__1668.56_万元,较上年预算安排减少_216.07___万元;财政拨款收入__1668.56_万元,较上年预算安排增加__72.14__万元;教育收费资金收入__0__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;事业单位经营收入_0_万元,较上年预算安排增加（减少）__0_万元;国库集中支付网上结转__0_万元,较上年预算安排增加（减少）__288.21_万元。

 (二)支出预算情况

2022年铅山县公安局交通管理大队支出预算总额为支出预算总额为_1668.56_万元,较上年预算安排减少__216.07_万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出_471.69_万元,较上年预算安排减少_912.94_万元;其中：工资福利支出_149.24_万元,商品和服务支出_282.15_万元,对个人和家庭的补助_0.3_万元,资本性支出_40_万元。项目支出_1196.87_万元,较上年预算安排增加_696.87_万元;其中：工资福利支出__0_万元,商品和服务支出_0_万元,对个人和家庭的补助_0_万元,资本性支出_0_万元,对企业补助_0_万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出_1668.56_万元,较上年预算安排减少_216.07_万元;教育支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）__0_万元;科学技术支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;社会保障和就业支出___0_万元,较上年预算安排增加（减少）__0____万元;卫生健康支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）____0__万元;农林水支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）____0__万元;住房保障支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）____0__万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出_149.24_万元,较上年预算安排减少_584.38_万元;商品和服务支出_282.15_万元,较上年预算安排减少_79.85_万元;对个人和家庭的补助_0.3_万元,较上年预算安排减少_0.5_万元;资本性支出_40_万元,较上年预算安排减少_20_万元;对企业补助_0_万元,较上年预算安排增加（减少）_0_万元。

 (三)财政拨款支出情况

2022年铅山县公安局交通管理大队财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额_1668.56_万元,较上年预算安排减少_216.07_万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出_1668.56_万元,教育支出_0_万元,社会保障和就业支出_0_万元,卫生健康支出_0_万元,住房保障支出_0_万元。

按支出项目类别划分：基本支出_471.69_万元,较上年预算安排减少_912.94_万元;其中：工资福利支出_149.24_万元,商品和服务支出_282.15_万元,对个人和家庭的补助_0.3_万元,资本性支出_40_万元。项目支出_1196.87_万元,较上年预算安排增加_696.87_万元;其中：商品和服务支出_0_万元,对个人和家庭的补助_0_万元,资本性支出_0_万元。

(四)政府性基金情况

铅山县公安局交通管理大队2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

铅山县公安局交通管理大队2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算 282.15  万元，比2021年预算减少  29.44   万元，下降 9.45 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

   2022年部门所属各单位政府采购总额_96.52_万元,其中: 政府采购货物预算__51.52_万元, 政府采购工程预算_0__万元, 政府采购服务预算_45_万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年3月7日, 部门共有车辆__8__辆,其中：一般公务用车实有数__8__辆,执法执勤用车实有数__8__辆。

2022年部门预算安排购置车辆 2 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 红绿灯及电子监控设备   。

（九）交通监控设备及交通设施项目情况说明（部门本级）

1.交通监控设备及交通设施项目

   1）项目概述:红绿灯及电子监控设备采购

   2）立项依据:更好的实现交警部门职能，维护交通秩序，规范交通参与者行为

   3）实施主体：铅山县公安局交通管理大队

   4）实施方案：项目按流程采购申请，进行公开招标，按时按质安装投入使用

   5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：400万元

   7）绩效目标和指标：目标1、规范交通参与者的行为；目标 2、减少交通违法行为，降低交通事故发生率；目

标3、加强车辆管理，维护交通秩序，保护人民生命财产安全

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年铅山县公安局交通管理大队）"三公"经费一般公共预算安排84.83万元，其中：

因公出国_0_万元,比上年增（减）_0_万元，主要原因是：_无因公出国（境）支出_。

公务接待_8_万元,比上年减_1.41_万元，主要原因是：_严格控制公务接待的支出_。

公务用车运行_36.43_万元,比上年减_3.57_万元，主要原因是：_严格控制公车运行的支出_。

公务用车购置_40_万元,比上年减_10_万元，主要原因是：_严格按照公车购置要求购置_。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
   （一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

(三)公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(四）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待)费用。

三、部门涉及的专业名词

     (一）专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

（二）被装购置费：反映法院、检察院、公安、税务、海关等单位的被装购置支出。

铅山县公安局交通管理大队2022年部门预算公开说明（部门）铅山县公安局交通管理大队2022年部门预算公开表