目    录

第一部分  铅山县交通运输局部门概况           

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 铅山县交通运输局部门2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》   

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分铅山县交通运输局部门 2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  铅山县交通运输局单位部门概况

一、部门主要职责

县交通运输局是主管全县交通事业发展的政府组成部门，主要职责是：

1.贯彻执行国家、省有关公路交通行业发展战略、方针政策和法律法规。

2.负责编制全县公路、交通行业中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

3.负责全县公路交通路政、运政管理工作，负责农村公路建设管理工作。

4.对县重点物资运输和紧急客货运输进行组织调控。

5.负责县乡公路及其附属设施建设与维护的管理和监督；依据国家有关法规和现行技术规范、规程和质量检验评定标准及有关造价的规定和各类计价依据，代表政府对公路工程质量和造价进行强制性监督管理。

6.负责全县道路运输站场建设的布局规划和监督管理；负责全县汽车出入境运输和道路运输的管理；负责道路运输的行业管理，调控道路运输市场；负责汽车维修市场、汽车车辆技术管理及综合性能检测、车辆修理企业的资质认证、汽车驾驶学校及驾驶员培训的行业管理；负责道路运输市场执法监督，维护平等竞争秩序。

7.指导全县交通企业体制改革，引导交通企业优化结构、协调发展；负责交通系统招商引资工作，开展经济技术交流与合作。

8.负责全县交通系统的安全生产监督管及全县渡口安全及浮桥管理维护。

二、机构设置及人员情况

2023年铅山县交通运输局部门共有预算单位1个，铅山县交通运输局（本级）。

编制人数小计39人,其中：行政编制人数8人,全部补助事业编制人数5人,部分补助事业编制人数26人。实有人数小计110人,其中：在职人数小计70人,行政在职人数13人,全部补助事业在职人数5人,部分补助事业在职人数52人。离休人数小计0人,退休人数小计38人,遗属人数2人。

第二部分  铅山县交通运输局部门2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  铅山县交通运输局部门2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年铅山县交通运输局部门收入预算总额为2487.45万元,较上年预算安排增369.91万元;财政拨款收入760.25万元,较上年预算安排减少1357.29万元;事业单位经营收入___0___万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元。

 (二)支出预算情况

2023年铅山县交通运输局部门支出预算总额为2487.45万元,较上年预算安排增加369.91万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出760.25万元,较上年预算安排减少419.76万元;其中：工资福利支出454.42万元,商品和服务支出268.28万元,对个人和家庭的补助2.55万元,资本性支出35万元。项目支出1727.2万元,较上年预算安排增加789.71万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,资本性支出1727.2万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2487.45万元,较上年预算安排增加369.91万元;社会保障和就业支出___0___万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;卫生健康支出___0___万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;住房保障支出___0___万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出454.42万元,较上年预算安排减少267.77万元;商品和服务支出268.28万元,较上年预算安排减少54.41万元;对个人和家庭的补助2.55万元,较上年预算安排增加2.55万元;资本性支出35万元,较上年预算安排减少87.5万元。

 (三)财政拨款支出情况

2023年铅山县交通运输局部门财政拨款支出预算总额2487.45万元,较上年预算安排增加369.91万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2487.45万元,社会保障和就业支出0万元,卫生健康支出0万元,住房保障支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出760.25万元,较上年预算安排增加减少419.76万元;其中：工资福利支出454.42万元,商品和服务支出268.28万元,对个人和家庭的补助2.55万元。项目支出1727.2万元,较上年预算安排增加789.71万元;其中：商品和服务支出_0_万元,资本性支出1727.2万元。

(四)政府性基金情况

2023年铅山县交通运输局部门政府性基金支出预算为0

说明：本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023年铅山县交通运输局部门国有资本经营支出预算为0。

说明：本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算303.28万元，比2022年预算减少19.41万元，下降）6.02%。

(七)政府采购情况

   2023年部门所属各单位政府采购总额53.75万元,其中: 政府采购货物预算53.75万元, 政府采购工程预算   0  万元, 政府采购服务预算   0  万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年10月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（九）铅山县交通运输局项目情况说明

1、农村公路建设项目:

   1）项目概述：2023年，车购税资金支持我县农村公路通双车道建制村10个项目和改渡建桥3座，美丽生态文明路1个项目、危桥重建5个项目、路面拓宽改造8个项目、旅游公路1个项目、其他农村公路6个项目。

 2）立项依据：根据省、市交通主管部门及县委县政府统筹安排我县农村公路项目建设。

3）    实施主体：项目实施主体为铅山县交通运输局。

 4）实施方案：为了更好地制订好项目的计划，加强项目具体管理，提高工程的资金使用效益，保证工程顺利施工和工程质量，确保项目的效益如期实现，我县农村公路建设项目的实施方案如下:1成立项目实施管理小组；2成立工程项目技术管理小组；3成立工资程资金管理小组；4定期对工程资金进行审核；5多渠道筹措资金；6保证项目资金的按时投入；7实行领导负总责；8确保安全施工。

   5）实施周期：根据农村公路各个建设项目工期，合理安排施工进度，确保项目在合同期内按时完成。

   6）年度预算安排：1727.2万元。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年铅山县交通运输局部门"三公"经费财政拨款安排36.82万元，其中：

因公出国___0___万元,比上年增（减）___0___万元，主要原因是：与上年保持一致。

公务接待36.82万元,比上年减1.18万元，主要原因是：严格执行公务接待制度,降低接待费用。

公务用车运行___0___万元,比上年增（减）___0___万元，主要原因是：与上年保持一致。

公务用车购置___0___万元,比上年增（减）___0___万元，主要原因是：与上年保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

2023年铅山县交通运输局预算使用支出科目如下：

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指全局机关、事业人员养老保险支出。

2、2101201财政对基本医疗保险基金的补助：指医保金缴纳由单位负担部分。

3、2140101行政运行：指用于财政保障的机关运行及人员公用类相关经费的支出。

4、2140104公路建设：指上级及本级相关部门对农村公路建设投入资金支出。

5、2140106公路养护：指上级及本级相关部门对农村公路养护投入资金支出。

6、2140199其他公路水路运输支出：指上级及本级相关部门对农村公路水路运行投入资金支出。

7、2140601车购税用于公路等基础设施建设支出：指中央车购税安排用于农村公路等基础设施建设支出。

8、2140602车购税用于农村公路建设支出：指中央车购税安排用于农村公路建设支出。

9、2149999其他交通运输支出：指用其他资金安排的交通发展用相关资金（含交通罚没资金返还使用部分）。

10、2210201住房公积金：指公积金缴纳由单位负担部分。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。