铅山县稼轩乡2023年部门预算

第一部分  铅山县稼轩乡部门概况

一、部门主要职责

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委政府的决定、命令。加速促进本地工业、旅游业经济发展，全力抓好农业增收、农民增收、确保人均收入稳步增长。强化财税建设，突出开源节流，优化税源。实施美化城镇战略，全方位提升城镇品质。

二、机构设置及人员情况

2023年铅山县稼轩乡部门共有预算单位3个，包括稼轩乡人民政府（本级）和2个二级预算单位，二级预算单位具体包括：稼轩乡综合便民服务中心、稼轩乡综合行政执法大队。

编制人数小计58人,其中：行政编制人数23人,全部补助事业编制人数35人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计43人,其中：在职人数小计43人,行政在职人数22人,全部补助事业在职人数21人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计12人,遗属人数3人。

第二部分  铅山县稼轩乡部门2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  铅山县稼轩乡部门2023年部门预算情况说明

一、2023年铅山县稼轩乡部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年铅山县稼轩乡部门收入预算总额为1227.84万元,较上年预算安排减少1281.7万元;财政拨款收入599.6万元,较上年预算安排减少1134.64万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

 (二)支出预算情况

2023年铅山县稼轩乡部门支出预算总额为1227.84万元,较上年预算安排增加减少1281.7万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出513.86万元,较上年预算安排增加61.76万元;其中：工资福利支出454.91万元,商品和服务支出54.93万元,对个人和家庭的补助4.01万元,资本性支出0万元。项目支出713.99万元,较上年预算安排减少1343.45万元;其中：工资福利支出50.54万元,商品和服务支出174.42万元,对个人和家庭的补助21.73万元,对企事业单位的补贴54万元，资本性支出411.55万元，其他相关支出1.75万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出465.07万元,较上年预算安排减少377.74万元;一般公共服务支出282.41万元,较上年预算安排减少361.93万元;公共安全支出1.8万元，较上年预算安排减少0.58万元；社会保障和就业支出63.58万元,较上年预算安排减少45.82万元;卫生健康支出9.26万元,较上年预算安排减少12.28万元;城乡社区支出352.97万元，较上年预算安排减少131.75万元；农林水支出295..31万元，较上年预算安排减少217.76万元;住房保障支出39.85万元,较上年预算安排增加39.85万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出454.91万元,较上年预算安排增加57.37万元;商品和服务支出54.93万元,较上年预算安排增加4.33万元;对个人和家庭的补助4.01万元,较上年预算安排增加0.21万元;其他运转类资本性支出4.45万元,较上年预算安排增加4.45万元。特定目标类支出709.54万元，（其中：工资福利支出50.54万元，商品服务支出174.42万元，对个和家庭的补助支出21.73万元，资本性支出407.1万元，对企业补助支出54万元，其他支出1.75万元）。

 (三)财政拨款支出情况

2023年铅山县稼轩乡部门财政拨款支出预算总额599.6万元,较上年预算安排减少1134.64万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出346.11万元,社会保障和就业支出44.39万元,卫生健康支出9.26万元,农林水支出160万元，住房保障支出39.85万元。

按支出项目类别划分：基本支出439.6万元,较上年预算安排减少8.7万元;其中：工资福利支出386.48万元,商品和服务支出49.98万元,对个人和家庭的补助3.15万元。项目支出160万元,较上年预算安排减少1125.94万元;其中：工资福利支出50万元，商品和服务支出100万元,资本性支出10万元。

(四)政府性基金情况

2023年铅山县稼轩乡没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023年铅山县稼轩乡没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年铅山县稼轩乡部门机关运行费预算   39.48  万元，比2022年预算增加2.38万元，增长0.06%。

(七)政府采购情况

   2023年铅山县稼轩乡部门所属各单位政府采购总额10万元,其中: 政府采购货物预算10万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年10月31日, 铅山县稼轩乡共有车辆  2   辆,其中：一般公务用车实有数  1   辆。

2023年铅山县稼轩乡部门预算安排购置车辆  0   辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：        0           。

（九）铅山县稼轩乡项目情况说明

   1）项目概述：稼轩乡2023年乡级转移支付

   2）立项依据：铅财预[2023]17号

   3）实施主体：铅山县稼轩乡人民政府

   4）实施方案：用于乡政府办公费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、临时工工资等支出

   5）实施周期：一年

   6）年度预算安排：160万元

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年铅山县稼轩乡"三公"经费财政拨款安排47.8万元，其中：

因公出国0万元,比上年减少2.9万元，主要原因是：2023年没有安排因公出国出境支出。

公务接待32.42万元,比上年增加1.42万元，主要原因是：招商引资费用、基层党建、精准扶贫等各项工作增加。

公务用车运行15.38万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：2023年公务用车运行维护费没有变动。

公务用车购置0万元,比上年减24.78万元，主要原因是：2023年没有安排公务用车购置费。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）2010301行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；反映上述项目以处的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（二）2013299其他组织事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（三）2019999其他一般公共服务支出：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（四）2049999其他公共安全支出：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

（五）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）2089999其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（七）2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

（八）2120303小城镇基础设施建设：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

（九）2120501城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（十）2120804农村基础设施建设支出：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

（十一）2120816农业农村生态环境支出：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

（十二）2130122农业生产发展：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

（十三）2130199其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（十四）2130234林业草原防灾减灾：反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

（十五）2130299其他林业和草原支出：反映上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

（十六）2130701对村级公益事业建设的补助：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

（十七）2130705对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（十八）2130706对村集体经济组织的补助：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

（十九）2130799其他农村综合改革支出：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

（二十）2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十一）2010350 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

况