目 录
第一部分 稼轩乡概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度稼轩乡决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度稼轩乡决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 稼轩乡概况
一、部门主要职能
1、促进经济发展。2、加强社会管理。3、搞好公共服务。4、维护社会稳定。5、巩固基层政权。6、发挥人大优势，服务全乡工作大局。7、坚持党的领导，支持政府各项工作。8、强化人大监督，做好决策参谋助手。9、加强血肉联系，做好人民群众公仆。10、加强自身建设，做好社会发展先锋。
二、部门基本情况
本部门设立 3 个内设机构，分别是本级单位 一个;铅山县稼轩乡人民政府,二级单位2个,分别是铅山县稼轩乡综合便民服务中心、铅山县稼轩乡综合行政执法大队。
本单位2021年年末实有人数 44 人，其中在职人员 44人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人。
第二部分 2021年度稼轩乡决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位：铅山县稼轩乡人民政府 |
|
2021年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
6,220.02 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1,155.07 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
476.46 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.29 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
133.70 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
342.62 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
34.45 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
1,867.12 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
566.93 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
1,093.78 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
1,454.70 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
11.94 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
5.04 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
27.87 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
2.98 |
|
本年收入合计 |
27 |
6,696.47 |
本年支出合计 |
58 |
6,696.47 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
6,696.47 |
总计 |
62 |
6,696.47 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
编制单位：铅山县稼轩乡人民政府 |
|
|
|
|
|
2021年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
6,696.47 |
6,696.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,155.07 |
1,155.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20102 |
政协事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
460.22 |
460.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
248.98 |
248.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010303 |
机关服务 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010304 |
专项服务 |
14.83 |
14.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010308 |
信访事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010350 |
事业运行 |
146.40 |
146.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20105 |
统计信息事务 |
0.91 |
0.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010550 |
事业运行 |
0.91 |
0.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
59.04 |
59.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010650 |
事业运行 |
54.12 |
54.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
4.92 |
4.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
632.90 |
632.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
632.90 |
632.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20607 |
科学技术普及 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
133.70 |
133.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
133.70 |
133.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
1.39 |
1.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
132.31 |
132.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
342.62 |
342.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
2.36 |
2.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
2.36 |
2.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
48.54 |
48.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
45.21 |
45.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.33 |
3.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
59.17 |
59.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
59.17 |
59.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20809 |
退役安置 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20810 |
社会福利 |
7.02 |
7.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081001 |
儿童福利 |
6.57 |
6.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081002 |
老年福利 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
14.90 |
14.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
14.90 |
14.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20819 |
最低生活保障 |
117.89 |
117.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
1.46 |
1.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
116.43 |
116.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
49.82 |
49.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
49.82 |
49.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
3.78 |
3.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082201 |
移民补助 |
3.78 |
3.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
25.83 |
25.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
25.83 |
25.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
34.45 |
34.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
8.55 |
8.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
8.55 |
8.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
8.68 |
8.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
8.68 |
8.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21013 |
医疗救助 |
15.80 |
15.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
15.80 |
15.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
1,867.12 |
1,867.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
1,743.90 |
1,743.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
1,743.90 |
1,743.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
123.22 |
123.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
123.22 |
123.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
566.93 |
566.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
97.23 |
97.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
49.00 |
49.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
48.23 |
48.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
469.70 |
469.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120802 |
土地开发支出 |
404.70 |
404.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1,093.78 |
1,093.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
35.90 |
35.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
6.38 |
6.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130126 |
农村社会事业 |
29.52 |
29.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
31.81 |
31.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
6.08 |
6.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
18.73 |
18.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
75.00 |
75.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
75.00 |
75.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
428.29 |
428.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
249.60 |
249.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130505 |
生产发展 |
169.10 |
169.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
9.59 |
9.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
522.78 |
522.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
319.50 |
319.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
68.48 |
68.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
134.81 |
134.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1,454.70 |
1,454.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
1,454.70 |
1,454.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
1,454.70 |
1,454.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
11.94 |
11.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22001 |
自然资源事务 |
11.94 |
11.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
11.94 |
11.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
5.04 |
5.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
5.04 |
5.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210105 |
农村危房改造 |
5.04 |
5.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
27.87 |
27.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
27.87 |
27.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
24.87 |
24.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
2.98 |
2.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
23401 |
基础设施建设 |
2.98 |
2.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2340108 |
生态环境治理 |
2.98 |
2.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
编制单位：铅山县稼轩乡人民政府 |
|
|
|
|
2021年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
6,696.47 |
528.84 |
6,167.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,155.07 |
471.33 |
683.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20102 |
政协事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
460.22 |
411.39 |
48.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
248.98 |
248.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010303 |
机关服务 |
24.00 |
0.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010304 |
专项服务 |
14.83 |
0.00 |
14.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010308 |
信访事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010350 |
事业运行 |
146.40 |
146.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20105 |
统计信息事务 |
0.91 |
0.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010550 |
事业运行 |
0.91 |
0.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
59.04 |
59.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010650 |
事业运行 |
54.12 |
54.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
4.92 |
4.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
632.90 |
0.00 |
632.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
632.90 |
0.00 |
632.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20607 |
科学技术普及 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
133.70 |
0.00 |
133.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
133.70 |
0.00 |
133.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
1.39 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
132.31 |
0.00 |
132.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
342.62 |
48.54 |
294.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
2.36 |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
2.36 |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
48.54 |
48.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
45.21 |
45.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.33 |
3.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
59.17 |
0.00 |
59.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
59.17 |
0.00 |
59.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20809 |
退役安置 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20810 |
社会福利 |
7.02 |
0.00 |
7.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081001 |
儿童福利 |
6.57 |
0.00 |
6.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081002 |
老年福利 |
0.45 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
14.90 |
0.00 |
14.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
14.90 |
0.00 |
14.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20819 |
最低生活保障 |
117.89 |
0.00 |
117.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
1.46 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
116.43 |
0.00 |
116.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
49.82 |
0.00 |
49.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
49.82 |
0.00 |
49.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
3.78 |
0.00 |
3.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082201 |
移民补助 |
3.78 |
0.00 |
3.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
25.83 |
0.00 |
25.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
25.83 |
0.00 |
25.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
34.45 |
8.68 |
25.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
8.55 |
0.00 |
8.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
8.55 |
0.00 |
8.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
8.68 |
8.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
8.68 |
8.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21013 |
医疗救助 |
15.80 |
0.00 |
15.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
15.80 |
0.00 |
15.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
1.30 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
1.30 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
1,867.12 |
0.00 |
1,867.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
1,743.90 |
0.00 |
1,743.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
1,743.90 |
0.00 |
1,743.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
123.22 |
0.00 |
123.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
123.22 |
0.00 |
123.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
566.93 |
0.00 |
566.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
97.23 |
0.00 |
97.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
49.00 |
0.00 |
49.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
48.23 |
0.00 |
48.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
469.70 |
0.00 |
469.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120802 |
土地开发支出 |
404.70 |
0.00 |
404.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
65.00 |
0.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1,093.78 |
0.00 |
1,093.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
35.90 |
0.00 |
35.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
6.38 |
0.00 |
6.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130126 |
农村社会事业 |
29.52 |
0.00 |
29.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
31.81 |
0.00 |
31.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
6.08 |
0.00 |
6.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
18.73 |
0.00 |
18.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
75.00 |
0.00 |
75.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
75.00 |
0.00 |
75.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
428.29 |
0.00 |
428.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
249.60 |
0.00 |
249.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130505 |
生产发展 |
169.10 |
0.00 |
169.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
9.59 |
0.00 |
9.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
522.78 |
0.00 |
522.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
319.50 |
0.00 |
319.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
68.48 |
0.00 |
68.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
134.81 |
0.00 |
134.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1,454.70 |
0.00 |
1,454.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
1,454.70 |
0.00 |
1,454.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
1,454.70 |
0.00 |
1,454.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
11.94 |
0.00 |
11.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22001 |
自然资源事务 |
11.94 |
0.00 |
11.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
11.94 |
0.00 |
11.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
5.04 |
0.00 |
5.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
5.04 |
0.00 |
5.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210105 |
农村危房改造 |
5.04 |
0.00 |
5.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
27.87 |
0.00 |
27.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
27.87 |
0.00 |
27.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
24.87 |
0.00 |
24.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
2.98 |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
23401 |
基础设施建设 |
2.98 |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2340108 |
生态环境治理 |
2.98 |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位：铅山县稼轩乡人民政府 |
|
|
2021年度 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
6,220.02 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,155.07 |
1,155.07 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
476.46 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
133.70 |
133.70 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
342.62 |
338.84 |
3.78 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
34.45 |
34.45 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
1,867.12 |
1,867.12 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
566.93 |
97.23 |
469.70 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
1,093.78 |
1,093.78 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
1,454.70 |
1,454.70 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
11.94 |
11.94 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
5.04 |
5.04 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
27.87 |
27.87 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
2.98 |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
6,696.47 |
本年支出合计 |
59 |
6,696.47 |
6,220.02 |
476.46 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
6,696.47 |
总计 |
64 |
6,696.47 |
6,220.02 |
476.46 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
编制单位：铅山县稼轩乡人民政府 |
|
|
|
2021年度 |
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
6,220.02 |
528.84 |
5,691.18 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,155.07 |
471.33 |
683.73 |
||
|
20102 |
政协事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
||
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
460.22 |
411.39 |
48.83 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
248.98 |
248.98 |
0.00 |
||
|
2010303 |
机关服务 |
24.00 |
0.00 |
24.00 |
||
|
2010304 |
专项服务 |
14.83 |
0.00 |
14.83 |
||
|
2010308 |
信访事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||
|
2010350 |
事业运行 |
146.40 |
146.40 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
||
|
20105 |
统计信息事务 |
0.91 |
0.91 |
0.00 |
||
|
2010550 |
事业运行 |
0.91 |
0.91 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
59.04 |
59.04 |
0.00 |
||
|
2010650 |
事业运行 |
54.12 |
54.12 |
0.00 |
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
4.92 |
4.92 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
632.90 |
0.00 |
632.90 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
632.90 |
0.00 |
632.90 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
||
|
20607 |
科学技术普及 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
||
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
133.70 |
0.00 |
133.70 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
133.70 |
0.00 |
133.70 |
||
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
1.39 |
0.00 |
1.39 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
132.31 |
0.00 |
132.31 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
338.84 |
48.54 |
290.30 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
2.36 |
0.00 |
2.36 |
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
2.36 |
0.00 |
2.36 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
48.54 |
48.54 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
45.21 |
45.21 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.33 |
3.33 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
59.17 |
0.00 |
59.17 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
59.17 |
0.00 |
59.17 |
||
|
20809 |
退役安置 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
||
|
20810 |
社会福利 |
7.02 |
0.00 |
7.02 |
||
|
2081001 |
儿童福利 |
6.57 |
0.00 |
6.57 |
||
|
2081002 |
老年福利 |
0.45 |
0.00 |
0.45 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
14.90 |
0.00 |
14.90 |
||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
14.90 |
0.00 |
14.90 |
||
|
20819 |
最低生活保障 |
117.89 |
0.00 |
117.89 |
||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
1.46 |
0.00 |
1.46 |
||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
116.43 |
0.00 |
116.43 |
||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
49.82 |
0.00 |
49.82 |
||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
49.82 |
0.00 |
49.82 |
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
25.83 |
0.00 |
25.83 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
25.83 |
0.00 |
25.83 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
34.45 |
8.68 |
25.77 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
8.55 |
0.00 |
8.55 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
8.55 |
0.00 |
8.55 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
8.68 |
8.68 |
0.00 |
||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
8.68 |
8.68 |
0.00 |
||
|
21013 |
医疗救助 |
15.80 |
0.00 |
15.80 |
||
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
15.80 |
0.00 |
15.80 |
||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
1.30 |
0.00 |
1.30 |
||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
1.30 |
0.00 |
1.30 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
1,867.12 |
0.00 |
1,867.12 |
||
|
21103 |
污染防治 |
1,743.90 |
0.00 |
1,743.90 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
1,743.90 |
0.00 |
1,743.90 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
123.22 |
0.00 |
123.22 |
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
123.22 |
0.00 |
123.22 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
97.23 |
0.00 |
97.23 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
97.23 |
0.00 |
97.23 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
49.00 |
0.00 |
49.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
48.23 |
0.00 |
48.23 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1,093.78 |
0.00 |
1,093.78 |
||
|
21301 |
农业农村 |
35.90 |
0.00 |
35.90 |
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
6.38 |
0.00 |
6.38 |
||
|
2130126 |
农村社会事业 |
29.52 |
0.00 |
29.52 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
31.81 |
0.00 |
31.81 |
||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
6.08 |
0.00 |
6.08 |
||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
18.73 |
0.00 |
18.73 |
||
|
21303 |
水利 |
75.00 |
0.00 |
75.00 |
||
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
75.00 |
0.00 |
75.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
428.29 |
0.00 |
428.29 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
249.60 |
0.00 |
249.60 |
||
|
2130505 |
生产发展 |
169.10 |
0.00 |
169.10 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
9.59 |
0.00 |
9.59 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
522.78 |
0.00 |
522.78 |
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
319.50 |
0.00 |
319.50 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
68.48 |
0.00 |
68.48 |
||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
134.81 |
0.00 |
134.81 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1,454.70 |
0.00 |
1,454.70 |
||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
1,454.70 |
0.00 |
1,454.70 |
||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
1,454.70 |
0.00 |
1,454.70 |
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
11.94 |
0.00 |
11.94 |
||
|
22001 |
自然资源事务 |
11.94 |
0.00 |
11.94 |
||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
11.94 |
0.00 |
11.94 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
5.04 |
0.00 |
5.04 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
5.04 |
0.00 |
5.04 |
||
|
2210105 |
农村危房改造 |
5.04 |
0.00 |
5.04 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
27.87 |
0.00 |
27.87 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
27.87 |
0.00 |
27.87 |
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
24.87 |
0.00 |
24.87 |
||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
编制单位：铅山县稼轩乡人民政府 |
|
|
|
2021年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
360.30 |
302 |
商品和服务支出 |
165.05 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
153.50 |
30201 |
办公费 |
39.44 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
71.93 |
30202 |
印刷费 |
2.50 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
5.68 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
67.96 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
3.49 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
45.21 |
30206 |
电费 |
8.50 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.33 |
30207 |
邮电费 |
4.60 |
31002 |
办公设备购置 |
3.49 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.68 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.00 |
30211 |
差旅费 |
14.01 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
14.46 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
1.90 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.85 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
21.59 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.29 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
20.34 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
11.05 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.90 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
13.62 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
360.30 |
公用支出合计 |
168.54 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位：铅山县稼轩乡人民政府 |
2021年度 |
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
46.38 |
30.49 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
10.38 |
8.90 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
10.38 |
8.90 |
|
3.公务接待费 |
6 |
36.00 |
21.59 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
- |
21.59 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
- |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
- |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
- |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
- |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
- |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
- |
1 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
- |
320 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
- |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
- |
1,780 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
- |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
编制单位：铅山县稼轩乡人民政府 |
|
|
|
|
2021年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
476.46 |
476.46 |
0.00 |
476.46 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
3.78 |
3.78 |
0.00 |
3.78 |
0.00 |
||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
0.00 |
3.78 |
3.78 |
0.00 |
3.78 |
0.00 |
||
|
2082201 |
移民补助 |
0.00 |
3.78 |
3.78 |
0.00 |
3.78 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
469.70 |
469.70 |
0.00 |
469.70 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
469.70 |
469.70 |
0.00 |
469.70 |
0.00 |
||
|
2120802 |
土地开发支出 |
0.00 |
404.70 |
404.70 |
0.00 |
404.70 |
0.00 |
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
65.00 |
0.00 |
||
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
2.98 |
2.98 |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
||
|
23401 |
基础设施建设 |
0.00 |
2.98 |
2.98 |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
||
|
2340108 |
生态环境治理 |
0.00 |
2.98 |
2.98 |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
编制单位：铅山县稼轩乡人民政府 |
|
|
|
2021年度 |
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
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说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
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国有资产占用情况表 |
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公开10表 |
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编制单位：铅山县稼轩乡人民政府 |
2021年度 |
单位：台、辆、套 |
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项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
1 |
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1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
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2.主要领导干部用车 |
3 |
1 |
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3.机要通信用车 |
4 |
0 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
|
7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
|
8.其他用车 |
9 |
0 |
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
0 |
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
0 |
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注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。 |
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说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
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第三部分 2021年度稼轩乡决算情况
说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计 6696.47万元，其中年初结转和结余 万元，较2020年增加2535.72万元，增长38%；本年收入合计 6696.47 万元，较2020年增加2535.72 万元，增长38 %，主要原因是：项目资金增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入6696.47万元，占100%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计6696.47万元，其中本年支出合计6696.47万元，较2020年增加2535.72万元，增长38%，主要原因是：项目资金增加；年末结转和结余 0 万元，较2020年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：本年及上年结转结余都为零。
本年支出的具体构成为：基本支出 528.84万元，占 8 %；项目支出 6167.63 万元，占 92 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 1695.49 万元，决算数为 6696.47 万元，完成年初预算的100 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 547.91 万元，决算数为 1155.07 万元，完成年初预算的 211 %，主要原因是：增加了对企业补助支出。
（二）公共安全支出年初预算数为 11.18 万元，决算数为 0万元，完成年初预算的 -100 %，主要原因是：当年项目资金未支出。
（三)科学技术支出年初预算数为0.29万元，决算数为0.29万元，完成年初预算的100%。
（四）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为2.3万元，决算数为133.7万元，完成年初预算的5813%，主要原因是：追加了项目支出、免费开放文化补助支出。
（五）社会保障和就业支出年初预算数为52.95万元，决算数为342.62万元，完成年初预算的647%，主要原因是：项目资金及惠农支出增加。
（六）卫生健康支出年初预算数为9.35万元，决算数为34.45万元，完成年初预算的368%，原因是属项目开支增加了各项优抚、医疗求助、独生子女父母奖等。
（七）节能环保支出年初预算数为147.7万元，决算数为1867.12万元，完成年初预算的1264%，主要原因是：增加对企业的节能环保补助。
（八）城乡社区支出年初预算数为306.78万元，决算数为566.93万元，完成年初预算的185%，主要原因是：城乡道路、娱乐设施等基础设施新建设增加。
（九）农林水支出年初预算数为605.97万元，决算数为1093.78万元，完成年初预算的181%，主要原因是：增加了村级新农村建设支出。
（十）交通运输支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，原因是本年无交通通运输开支。
（十一）资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，决算数为1454.7万元，完成年初预算的100%，主要原因是：对中小企业补助支出增加。
（十二）国土海洋气象等支出年初预算为0万元，决算数为11.94万元，主要原因是：增加了灾害支出。
（十三）住房保障支出年初预算数为7.44万元，决算数为5.04万元，完成年初预算的68%，主要原因是：棚户区危房改造支出减少。
（十四）灾害防治及应急管理支出年初预算数为3.62万元，决算数为27.87万元，完成年初预算的770%，主要是增加了中央自然灾害各项救助。
（十五）抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，决算数为2.98万元，完成年初预算的100%，主要是增加了生态环境治理项目。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 528.84 万元，其中：
（一）工资福利支出 360.3 万元，较2020年增加96.35万元，增长27 %，主要原因是：本年度农业、水利人员不在本部门列支。
（二）商品和服务支出 165.05 万元，较2020年（减少） 5.92万元，（下降） 4 %，主要原因是：人员编制数量减少。
（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较2020年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：当年未支出。
（四）资本性支出 3.49 万元，较2020年增加3.49 万元，增长100 %，主要原因是：增加了办公设备购置。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 46.38 万元，决算数为 30.49 万元，完成预算的 66 %，决算数较2020年（减少） 0.09 万元，（下降） 0.003 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 4.43 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本年度没有出国考察支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：今年没有出国（境）开支。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：今年没有出国（境）开支。
（二）公务接待费支出年初预算数为 36 万元，决算数为 21.59万元，完成预算的60 %，决算数较2020年（减少） 0.07 万元，（下降）0.003 %，主要原因是压缩三公支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：压缩公务接待开支。全年国内公务接待 320 批，累计接待 1780 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要原因是：今年没有外事公务接待开支。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 8.9 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是今年没有公务用车购置费，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：今年没购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 10.38 万元，决算数为 8.9 万元，完成预算的 86%，决算数较2020年（减少） 0.02万元，（下降） 0.002 %，主要原因是压缩公务用车开支，年末公务用车保有 1 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：今年没有增加公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出 168.54 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）（减少） 2.43 万元，（降低）0.01 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减一般性开支特别是“三公”支出等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额 3.49 万元，其中：政府采购货物支出 3.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年单位部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无其他用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金96.8 万元，占项目支出总额的 34 %。
组织对2021年稼轩乡岩前村道路提升改造 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 96.8 万元，政府性基金预算支出 0万元。其中，对稼轩乡岩前村道路提升改造项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看稼轩乡岩前村道路提升改造项目都达到了预期的目标，取得了一定的社会效益，首行方便了人们的出行，进一步完善乡村联动，提高了人民的幸福生活指数，降低了人民的生活成本，同时美化了环境。受益群众满意度达92%以上。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
将2021年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。
我部门今年在县级部门决算中反映稼轩乡岩前村道路提升改造项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，稼轩乡岩前村道路提升改造项目、项目绩效自评得分为 92分。项目全年预算数为96.8 万元，执行数为96.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时竣工；二是受益群众满意度达92%。到前暂未发现有质量问题。
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项目支出绩效自评表 |
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|
（2021年度） |
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|
项目名称 |
稼轩乡岩前村道路提升改造项目 |
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|
主管部门及代码 |
|
实施单位 |
铅山县稼轩乡人民政府 |
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|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A) |
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|
年度资金总额： |
96.8 |
96.8 |
100% |
|||||||
|
其中：本年一般公共预算拨款 |
|
96.8 |
96.8 |
|
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|
其他资金 |
|
|
|
|||||||
|
年度总体目标 |
通过项目实施改善村民道路交通条件，提高村居生活水平。 |
通过项目实施改善村民道路交通条件，提高村居生活水平。 |
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|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值(A) |
全年实际值(B) |
评分标准 |
得分 |
未完成原因分析 |
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|
投入指标（10分） |
项目立项 （5分） |
项目立项规范性 |
5 |
|
|
执行率*该指标分值 |
5 |
|
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|
资金落实 （5分） |
预算资金执行率 |
5 |
|
|
执行率*该指标分值 |
5 |
|
|||
|
过程指标（10分） |
业务管理（5分） |
管理制度健全性 |
5 |
|
|
执行率*该指标分值 |
5 |
|
||
|
项目质量可控性 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
财务管理（5分） |
管理制度健全性 |
5 |
|
|
执行率*该指标分值 |
5 |
|
|||
|
财务监控有效性 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
产 |
数量指标 |
新建排水沟 |
4 |
1800米 |
1800米 |
执行率*该指标分值 |
4 |
|
||
|
砌挡土墙 |
4 |
1389.5立方米 |
1389.5立方米 |
执行率*该指标分值 |
4 |
|
||||
|
铺设涵管 |
4 |
26米 |
26米 |
执行率*该指标分值 |
4 |
|
||||
|
质量指标 |
项目工程验收合格率 |
10 |
100% |
100% |
执行率*该指标分值 |
10 |
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
时效指标 |
项目完工及时率 |
10 |
100% |
100% |
执行率*该指标分值 |
10 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
成本指标 |
项目费用成本 |
10 |
96.8万元 |
96.8万元 |
执行率*该指标分值 |
10 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
…… |
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|
|
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|
效 |
经济效益 |
提高农村经济效益率 |
7 |
＞100% |
＞100% |
执行率*该指标分值 |
7 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
社会效益 |
提高社会效益率 |
6 |
＞100% |
＞100% |
执行率*该指标分值 |
6 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
生态效益 |
提高生态效益率 |
7 |
＞99% |
＞99% |
执行率*该指标分值 |
7 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
可持续影响 |
提高可持续影响率 |
5 |
＞99% |
＞99% |
执行率*该指标分值 |
5 |
|
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|
|
|
|
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|
|
|
||||
|
|
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|
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|
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|
…… |
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|
满意度指标（5分） |
服务对象 |
服务对象满意度 |
5 |
＞98% |
＞98% |
执行率*该指标分值 |
5 |
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|
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||||
|
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|
|
|
|
|
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|
…… |
|
|
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总分 |
92 |
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主管部门（单位）评价等级 |
优 |
良 |
中 |
差 |
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优(≥90分) (80分≤ 良＜90分) (60分≤中＜80分) (差＜60分) |
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|
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
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|
2.评分标准：（1） 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
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|
（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 |
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|
3.请在“未完成原因分析”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因，具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。 |
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第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营
收入等以外的各项收入。
（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位
取得的非财政补助收入。
（四）上年结转和结余：填列 2020年全部结转和结余的资
金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出（类）
行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业
单位）的基本支出。
（二）一般公共服务支出（类)
一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管
理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
（三）一般公共服务支出（类）
参政议政（项）：指反映各民主党派为参政议政进行的调研、会
议、检查等方面的支出。
（四）一般公共服务支出（类)
其他民主党派及工商联事务（项）：指反映除上述项目以外其他
用于民主党派及工商联事务方面的支出。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的
行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
（六）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政
单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗
保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按
国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：
指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休
人员）发放的租金补贴。
三、其他
（一）三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公
务用车购置及运行维护费、公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管
理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及
印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用
材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办
公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
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