乡十八届人大四次会议材料

 关于稼轩乡2022年财政预算执行情况和

2023年财政预算草案的报告

2023年3月26日

在稼轩乡第十八届人民代表大会第四次会议上

乡党委委员、副乡长  陈长风

各位代表：

2022年稼轩乡财政决算已经编制完成。我受乡人民政府委托，我向大会报告稼轩乡2022年财政决算和2023年上半年预算执行情况，请予审议。

一、2022年财政决算情况

2022年，我乡财政工作按照乡党委的总体工作部署，在乡人大的依法监督下，认真贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议精神，坚持不忘初心，牢记使命，高举中国特色社会主义伟大旗帜，为全面建成小康社会奋勇前进。党和政府的初心和使命，也就是我乡财政工作的初心，即为人民谋幸福，为人民干实事，将每分钱花在点上，用在刀刃上。年初我乡按照新《预算法》要求，严格执行中央八项规定，坚持以人为本，优化支出结构，坚持勤俭节约，强化财政管理，推进财政职能转变，不断提高财政资金使用效益。财政支出向民生倾斜，同时保障全乡基础设施建设，综合提升乡容乡貌，圆满完成人代会提出的目标任务，现将预算执行情况报告如下：

（一）一般公共预算收支决算情况

收入决算情况：

2022年我乡完成财政总收入12011.99万元，比上年同期增长6%，主要是：入库了2021年缓缴税款，其中：一般公共预算收入完成4315.59万元，比上年增长5.5%。

支出决算情况：

2022年我乡财政一般预算支出3543万元，实现了收支平衡。其中：

1.一般公共服务支出776万元；

2.公共安全支出13万元；

3.文化旅游体育及传媒支出28万元；

4.社会保障和就业支出168万元；

5.卫生健康支出21万元；

6.节能环保支出1285万元；

7.城乡社区支出160万元；

8.农林水支出962万元；

9.住房保障支出40万元；

10.灾害防治及应急管理支出81万元；

11.其他支出2万元；

12.教育支出7万元。

2022年稼轩乡一般公共预算

支出执行情况表说明

1、一般公共服务支出执行数比上年减少44%，主要是：人员调减幅度大。

2、公共安全支出执行数比上年减少199%，主要是：项目资金减少。

3、文化旅游体育与传媒支出执行数比上年减少377%,主要是：岩前村景区文旅开发投入项目资金减少。

4、社会保障和就业支出执行数比上年减少104%，主要是：上级下达困难群众救助补助资金减少。

5、卫生健康支出执行数比上年减少64%，主要是：城乡居民基本医疗保险减少。

6、节能环保支出执行数比上年减少45%，主要是：企业扶持资金减少。

7、城乡社区支出执行数比上年减少254%，主要是：城乡社区公共设施支出减少。

8、农林水支出执行数比上年减少14%，主要是：农村基础设施建设减少。

9、住房保障支出执行数比上年增加87%，主要是：本年在职人员公积金全部纳入年初预算。

10、灾害防治及应急管理支出执行数比上年增加65%，主要是：增加了安全生产专项、森林消防支出的投入。

（二）政府性基金预算收支决算情况

2022年稼轩乡政府性基金预算收入

执行情况表说明

1、国有土地使用权出让收入460万元，比上年决算数减少2%。主要是：土地出让收入减少，计提土地出让基金减少。

2022年铅山县政府性基金预算支出

执行情况表说明

1、城乡社区支出460 万元，减少2%，主要是：十四五期间乡村振兴投入项目减少。

二、2022年财政主要工作

1、强化目标管理，壮大财政来源。

根据年初确定的收入目标任务，我乡把招商引资，积极新增税源，强化税收管理作为工作的重点。同时抓住政策机遇主动对接，积极向上争取资金。加大财源培植力度，大力支持重点产业和特色产业优质发展。

2、优化支出结构，推进民生工程。

2022年的财政工作一直坚持民生优先，利民之事，丝发必兴，我们始终坚持以人民为中心，安排财政支出。

3、注重财政监管，提升理财水平。

一是强化预算管理。年初编制的综合财政预算，逐项目、逐单位在党政联席会议讨论通过，并经人代会批准，通过国库集中支付系统进行管理，按收入、支出进度安排财政支出。二是加强资金监管。落实资金监管工作，对下拨的资金及时公示、巡查，发现问题及时反馈，并落实整改措施。通过国库集中支付，县政府加强了对我们财政资金从预算分配、预算拨付及收款人账户实行财政直接全过程监督、控制。三是继续抓财政财务的管理。按照《进一步规范行政事业单位公用经费管理的规定》，对公务接待、公务出差、会议费等三公经费管理再细化、再规范，提高资金使用效率，保证资金的合法性和安全性。

2022年，乡财政预算目标的完成，是我们一直坚持乡党委正确领导的结果，是乡人大监督指导的结果，也是全乡上下共同努力的结果。在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到财政项目资金监管和绩效管理还需进一步强化。我们将高度重视这些问题，采取切实有效的措施，努力加以解决。

三、2023年财政预算执行情况

（一）财政预算收入计划

2023年我乡预计完成财政总收入13900万元，其中：一般公共预算收入预计完成4391万元。

（二）全年财政预算支出安排

2023年稼轩乡预算支出总额为1227.84万元;根据我乡实际情况。其中：一般公共服务支出465.07万元；公共安全支出1.8万元；社会保障和就业支出63.58万元;卫生健康支出9.26万元,;城乡社区支出352.97万元，；农林水支出295.31万元，;住房保障支出39.85万元。

（三）锐意进取、攻坚克难，努力完成2023年预算任务

1、强化预算管理，增强财政统筹能力

坚持新发展理财理念，深入挖掘乡级统筹潜力，全面统筹各类资金，努力做好财政预决算工作，年初严格按照下达的预算指标合理安排和使用资金，年终做好部门决算和财政决算工作，形成全面完整的财政预算管理新格局，切实增强财政统筹能力，确保年度财政收支平衡。密切关注政策动态和经济走向，积极采取应对措施，及时跟踪税源变动情况，加强对税源调研分析，掌握组织收入主动权。深入研究财源建设中的关键环节，深挖隐性税源，及时了解区域内税源变化情况，用好新政策中的可为因素，着力培育新的地方特色财源。

2、优化支出结构，保障民生支出有力

以保障和改善民生为工作导向，将政策支出和财力保障的重点向民生领域倾斜。继续落实好财政惠农政策，科学安排资金，不断放大致富农民财政政策效应，加快农村基础设施建设，不断改善农村的生产生活条件。合理安排乡村振兴、教育、文化、社会保障救助体系和平安稼轩建设等关系群众切身利益的支出，加强专项资金管理，着力提高财政支出标准的规范管理。坚持在发展中保障和改善民生，继续开展村集体经济消薄增收，高质量完成脱贫攻坚任务，保证全乡人民在发展中有更多获得感，不断促进稼轩乡人民的全面发展。

3、坚持科学理财，优化财政资金使用

一是加强财政基础管理。以财政资金集中、统一、高效、规范使用为目标，在保工资、保稳定、保政府正常运转为前提下，集中财力办大事，重点保障经济发展、民生保障、社会稳定、机关运转需求。强化票据管理，实现见票收支。二是加强动态监督管理。加强财政预算管理，建立预算执行动态台账，严格执行新的预算法。加大对乡村两级财政资金抽查巡查力度，监管资金的使用情况，提高使用效率。三是严格厉行节约，反对铺张浪费各项规定，继续严格执行机关内部管理制度，严控三公经费等一般性支出，着力加强财政事中事后监管，完善财政预算执行绩效评价机制。

各位代表，做好2023年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将按照本次人代会的要求，以财政平衡为目标，以更加昂扬的斗志，更加务实的举措，更加创新的思路，牢记使命，砥砺前行，扎实做好下半年各项财政工作，为促进全乡经济及社会事业的加快发展做出新的更大的贡献！