目    录

第一部分  中共铅山县委宣传部概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  中共铅山县委宣传部2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 中共铅山县委宣传部 2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

 二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共铅山县委宣传部概况

一、部门主要职责

县委宣传部是县委的重要组成部门，贯彻执行中共中央关于宣传工作的方针、政策、督促检查落实情况，按照中宣部、省委宣传部、市委宣传部的要求，结合县委、县政府的中心工作，研究、制定和部署全县宣传思想工作，协调县直宣口各部门之间的关系。

二、机构设置及人员情况

2022年中共铅山县委宣传部共有预算单1个，编制人数小计17人,其中：行政编制人数17人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数0人,自收自支编制人数0人。实有人数小计17人,其中：在职人数小计13人,行政在职人数12人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数1人。离休人数小计0人,退休人数小计4人,退职人员0人,遗属人数0人。在校学生0人,其中：本科生人数___0_人，专科生人数__0__人。

第二部分  中共铅山县委宣传部2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分  中共铅山县委宣传部2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2022年中共铅山县委宣传部收入预算总额为234.7万元,较上年预算安排（减少）27.63万元;财政拨款收入234.7万元,较上年预算安排（减少）27.63万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

 (二)支出预算情况

2022年中共铅山县委宣传部支出预算总额为支出预算总额为234.7万元,较上年预算安排（减少）27.63万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出152.7万元,较上年预算安排（减少）7.86万元;其中：工资福利支出126.88万元,商品和服务支出24.52万元,对个人和家庭的补助0.3万元,资本性支出12.68万元。项目支出82万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;其中：工资福利支出5.95万元,商品和服务支出63.37万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出12.68万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出234.7万元,较上年预算安排（减少）27.63万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;卫生健康支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0_万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出126.88万元,较上年预算安排（减少）5.18万元;商品和服务支出24.52万元,较上年预算安排（减少）2.68万元;对个人和家庭的补助0.3万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;资本性支出1万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

 (三)财政拨款支出情况

2022年中共铅山县委宣传部财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额234.7万元,较上年预算安排（减少）27.63万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出214.96万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出16.11万元,卫生健康支出3.63万元,住房保障支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出152.7万元,较上年预算安排（减少）27.63万元;其中：工资福利支出126.88万元,商品和服务支出24.52万元,对个人和家庭的补助_0.3万元,资本性支出1万元。项目支出82万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;其中：商品和服务支出63.37万元,工资福利支出5.95万元,资本性支出12.68万元。

(四)政府性基金情况

2022年中共铅山县委宣传部政府性基金支出预算为0

按支出项目类别划分：

(如无，则说明没有使用政府性基金预算拨款安排的支出)

（五）国有资本经营情况

2022年中共铅山县委宣传部国有资本经营支出预算为0

按支出项目类别划分：

(如无，则说明没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出)

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算24.52万元，比2021年预算（减少）2.68万元，（下降）11%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

   2022年部门所属各单位政府采购总额5.68万元,其中: 政府采购货物预算5.68万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（九）创建工作经费项目情况说明（部门本级）

   1）项目概述：铅山县创建全省文明城市，有县城河口镇投放公益广告、印刷宣传资料，提升市民意识，提高城市文明城市。

   2）立项依据：根据铅财预【2021】18号文件

   3）实施主体、 4）实施方案：此项目由中共铅山县委宣传部负责组织实施执行。

   5）实施周期：实施时间为2022年1月1日至2022年12月31日。

   6）年度预算安排：：2022年度预算安排为25万元.

   7）绩效目标和指标：投放公益广告≥200份，宣传资料50000份，社会影响力、市民创建文明城市知晓率≥95%。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年中共铅山县委宣传部"三公"经费一般公共预算安排14万元，其中：

因公出国5万元,比上年（减）0万元，主要原因是：0。

公务接待9万元,比上年增（减）2万元，主要原因是：厉行节约。

公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：0。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：0。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

（二）宣传事务：反映中国共产党宣传部门的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）宣传管理：反映宣传事务管理方面的支出。

（五）其他组织事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

（六）机关事业单位基本养老保险：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

三、部门涉及的专业名词

由部门结合实际填写。

宣传部2022年市县部门预算公开表(单位)_2022-03-07 (1)宣