目    录

第一部分  中国共产主义青年团铅山县委员会概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  中国共产主义青年团铅山县委员会2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 中国共产主义青年团铅山县委员会 2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

 二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中国共产主义青年团铅山县委员会概况

一、部门主要职责

  1、领导全县共青团工作。 2、 负责县青联和县少先队工作委员会常务性工作。 3、 承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。 4、 参与全县性青少年法规制度实施、监督等工作，负责县未成年人保护方面的日常工作。 5、 调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作，为县委、县政府决策提供依据。 6、 负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，指导县青少年活动营地和县实施希望工程办公室领导小组的工作。 7、 负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年，负责管理、指导团县委系统刊物的编发。 8、 负责全县青年统战工作及青少年外事、县内外青少年友好交流工作

二、机构设置及人员情况

2022年中国共产主义青年团铅山县委员会共有预算单位1个。

编制人数小计5人,其中：行政编制人数5人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数0人,自收自支编制人数0人。实有人数小计4人,其中：在职人数小计4人,行政在职人数4人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计0人,退职人员0人,遗属人数0人。在校学生0人,其中：本科生人数4人，专科生人数0人。

第二部分  中国共产主义青年团铅山县委员会2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分  中国共产主义青年团铅山县委员会2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2022年中国共产主义青年团铅山县委员会收入预算总额为99.98万元,较上年预算安排增加71.95万元;财政拨款收入99.98万元,较上年预算安排增加71.95万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;国库集中支付网上结转5.31万元,较上年预算安排增加48.57万元。

 (二)支出预算情况

2022年中国共产主义青年团铅山县委员会支出预算总额为支出预算总额为99.98万元,较上年预算安排增加71.95万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出36.04万元,较上年预算安排增加14.32万元;其中：工资福利支出20.41万元,商品和服务支出10.57万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0.4万元。项目支出63.93万元,较上年预算安排增加62.93万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出43.04万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出2.52万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;卫生健康支出0.53万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0元;住房保障支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出20.41万元,较上年预算安排增加4.73万元;商品和服务支出10.57万元,较上年预算安排增加4.53万元;对个人和家庭的补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;资本性支出0.4万元,较上年预算安排增加0.4万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

 (三)财政拨款支出情况

2022年中国共产主义青年团铅山县委员会财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额99.98万元,较上年预算安排增加71.95万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出43.04万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出2.52万元,卫生健康支出0.53万元,住房保障支出_0万元。

按支出项目类别划分：基本支出36.04万元,较上年预算安排增加14.32万元;其中：工资福利支出20.41万元,商品和服务支出10.57万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0.4万元。项目支出63.93万元,较上年预算安排增加万元;其中：商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

2022年中国共产主义青年团铅山县委员会政府性基金支出预算为0

按支出项目类别划分：

(如无，则说明没有使用政府性基金预算拨款安排的支出)

（五）国有资本经营情况

2022年中国共产主义青年团铅山县委员会国有资本经营支出预算为0

按支出项目类别划分：

(如无，则说明没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出)

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算11.77万元，比2021年预算增加5.73万元，增长49%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

   2022年部门所属各单位政府采购总额0.4万元,其中: 政府采购货物预算0.4万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（九）预防青少年违法犯罪项目情况说明（部门本级）

   1）项目概述:抓好未成年人的思想教育工作，切实保护了未成年人身心健康合法权益，有效预防未成年人犯罪。

   2）立项依据：根据铅财预[2021]18号文件

   3）实施主体、 4）实施方案此项目由中国共产主义青年团铅山县委员会负责组织实施执行

   5）实施周期：实施时间为2022年1月1日至2022年12月31日。

   6）年度预算安排：2022年度预算安排为1万元.

   7）绩效目标和指标：抓好未成年人的思想教育工作，切实保护了未成年人身心健康合法权益，有效预防未成年人犯罪。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年中国共产主义青年团铅山县委员会"三公"经费一般公共预算安排2.31万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：0。

公务接待2.31万元,比上年增1.11万元，主要原因是：人员增加，公用经费增加。

公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：0。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：0。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般 公共服务支出; 反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）其他共产党事务支出:反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出。

（三）行政运行:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）其他共产党事务支出:反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

（五）机关事业单位基本养老保险:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

三、部门涉及的专业名词

由部门结合实际填写。