铅山县全民健身活动管理中心2021年度决算

目    录

第一部分  铅山县全民健身活动管理中心概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 铅山县全民健身活动管理中心概况

一、单位主要职能

铅山县全民健身活动管理中心是铅山县教育体育局下属副科级事业单位，主要职责是1、贯彻执行党和国家、省、市有关体育事业的方针、政策和法规，研究拟定本县的实施意见，并负责组织落实；负责本县体育体制改革，制定本县体育发展战略，编制本县体育事业发展规划和年度工作计划，并组织实施。2、指导各部门、各行业开展群众体育活动，推动体育社会化，组织实施全民健身计划，开展国民体质监测工作，提高全县人民的体质。3、统筹规划本县青少年业余训练项目的布局，指导各业余体校、体育传统学校的建设及业余训练工作。4、制定体育竞赛计划、制度，管理、组织、指导全县性体育竞赛、培训工作，培养和选拔体育人才，积极组队参加国家、省、市体育竞赛，提高运动技术水平。5、研究拟定本县体育产业政策，培育和发展本县体育产业，规范体育经营活动；对全县体育市场进行执法检查；开发体育人才资源，制定本县体育人才培训规划，培育和发展本县体育人才市场。6、参与拟定本县体育设施布局规划，监督检查体育设施的管理和使用；7、负责全县性体育社会团体的资格审查和业务管理工作，发挥体协的社会作用，推动群众体育社会化。8、开展本县体育外事工作，承办县委、县政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

本单位设立 1个内设机构，分别是铅山县全民健身活动管理中心。

本单位2021年年末实有人数3人，其中在职人员3人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0人；年末学生人数   0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分  2021年度单位决算表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计131.37万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年减少39.5万元，下降23.1%；本年收入合计  131.37万元，较2020年减少39.5万元，下降23.1%，主要原因是：调整预算安排，人员调出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入131.37万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计131.37万元，其中本年支出合计   131.37万元，较2020年减少39.5万元，下降23.1%，主要原因是：调整预算安排，人员调出；年末结转和结余 0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无。

本年支出的具体构成为：基本支出29.35万元，占22.35%；项目支出102.01万元，占77.65 %；经营支出 0 万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为131.37万元，决算数为131.37万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为59.8万元，决算数为59.8万元，完成年初预算的100%，主要原因是：完成年初预算安排。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为5.59万元，决算数为5.59万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：完成预算安排养老保险费缴纳。

（二）卫生健康支出年初预算数为0.50万元，决算数为0.50万元，完成年初预算的100%，主要原因是：完成预算安排医疗保险费缴纳。（按公开04表支出功能类级科目分别说明）

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出29.35万元，其中：

（一）工资福利支出19.81万元，较2020年减少9.39万元，下降32.1 %，主要原因是：人员调出。

（二）商品和服务支出9.54万元，较2020年减少 0.11万元，下降1%，主要原因是：节约开支控制支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无退休人员。

（四）资本性支出0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.62万元，决算数为1.32万元，完成预算的82%，决算数较2020年减少0.33万元，下降20.37 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0  万元，增长（下降）0 %，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0 人次，主要为：无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.62万元，决算数为1.32万元，完成预算的82%，决算数较2020年减少0.33万元，下降20.37 %，主要原因是节约开支严格控制三公经费支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：控制三公经费支出。全年国内公务接待 17批，累计接待152人次，其中外事接待0 批，累计接待0人次，主要为：控制三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无公车，全年购置公务用车0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无公车，年末公务用车保有 0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出9.54万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少0.11万元，降低1%，主要原因是：落实过紧日子要求压减三公支出等。

 七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公车改革无公车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金8万元，占工作项目支出总额的100%。

组织对1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出8万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“2021年度全民健身工作经费”项目开展绩效评价。从评价情况来看，我单位重视财政资金的支出绩效，从预算、执行、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过主任办公会，“三公经费”逐年下降。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施股室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

将2021年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。我部门今年在县级部门决算中反映2021年度全民健身工作经费项目绩效自评结果。

    项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，201年度部门预算整体项目绩效自评得分为优。项目全年预算数为 8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成部门预算编制；二是完成部门预算执行。发现的问题及原因：未完成指标值原因是：因突发疫情原因，疫情防控需要，减少活动场次，防止人员聚集。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

　　（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

　　（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

　　（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　（九）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　（十）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置顶级科目的其他项目支出。

　　（十一）一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　（十二）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指其他用于群众团体事务方面的支出。

　　（十三）三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2021年铅山县全民健身活动管理中心决算公开表