铅山县公共体育发展中心2023年部门预算

目    录

第一部分  铅山县公共体育发展中心概况                       

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  铅山县公共体育发展中心2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》        

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  铅山县公共体育发展中心 2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 铅山县公共体育发展中心概况

一、部门主要职责

要求：根据县委、县政府的有关文件规定(如部门三定方案)，详细阐述本部门的主要职责。

根据县委、县政府的有关文件规定，主要职责是1、贯彻执行党和国家、省、市有关体育事业的方针、政策和法规，研究拟定本县的实施意见，并负责组织落实；负责本县体育体制改革，制定本县体育发展战略，编制本县体育事业发展规划和年度工作计划，并组织实施。2、指导各部门、各行业开展群众体育活动，推动体育社会化，组织实施全民健身计划，开展国民体质监测工作，提高全县人民的体质。3、统筹规划本县青少年业余训练项目的布局，指导各业余体校、体育传统学校的建设及业余训练工作。4、制定体育竞赛计划、制度，管理、组织、指导全县性体育竞赛、培训工作，培养和选拔体育人才，积极组队参加国家、省、市体育竞赛，提高运动技术水平。5、研究拟定本县体育产业政策，培育和发展本县体育产业，规范体育经营活动；对全县体育市场进行执法检查；开发体育人才资源，制定本县体育人才培训规划，培育和发展本县体育人才市场。6、参与拟定本县体育设施布局规划，监督检查体育设施的管理和使用；7、负责全县性体育社会团体的资格审查和业务管理工作，发挥体协的社会作用，推动群众体育社会化。8、开展本县体育外事工作，承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2023年铅山县公共体育发展中心共有预算单位1个，包括铅山县公共体育发展中心（本级）和0个二级预算单位，二级预算单位具体包括：（无）。

编制人数小计12人,其中：行政编制人数0人,全部补助事业编制人数12人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计17人,其中：在职人数小计17人,行政在职人数0人,全部补助事业在职人数17人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计3人,遗属人数0人。

第二部分  铅山县公共体育发展中心2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  铅山县公共体育发展中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年铅山县公共体育发展中心收入预算总额为_228.98_万元,较上年预算安排增加__18.8_万元;财政拨款收入_228.98_万元,较上年预算安排增加__18.8__万元;事业单位经营收入__0_万元,较上年预算安排增加（减少）__0_万元。

 (二)支出预算情况

2023年铅山县公共体育发展中心支出预算总额为_228.98_万元,较上年预算安排增加__18.8__万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出__200.06_万元,较上年预算安排增加_182.61_万元;其中：工资福利支出_183.45_万元,商品和服务支出__16.32_万元,对个人和家庭的补助__0.29__万元,资本性支出__0__万元。项目支出__28.92_万元,较上年预算安排减少_163.81_万元;其中：工资福利支出__0__万元,商品和服务支出__12.18__万元,资本性支出_16.74_万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出_165.24__万元,较上年预算安排增加__108.79__万元;社会保障和就业支出__20.31__万元,较上年预算安排增加__18.51__万元;卫生健康支出__4.62_万元,较上年预算安排增加_4.17_万元;住房保障支出_19.14_万元,较上年预算安排增加_19.14_万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出_183.21_万元,较上年预算安排增加__169.18_万元;商品和服务支出__16.32_万元,较上年预算安排增加_12.9__万元;对个人和家庭的补助_0.29_万元,较上年预算安排增加__0.29_万元;资本性支出__0_万元,较上年预算安排增加（减少）__0__万元。

 (三)财政拨款支出情况

2023年铅山县公共体育发展中心财政拨款支出预算总额__228.98_万元,较上年预算安排增加__18.8_万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出__184.89__万元,社会保障和就业支出_20.31_万元,卫生健康支出__4.62_万元,住房保障支出_19.14__万元。

按支出项目类别划分：基本支出_200.06__万元,较上年预算安排增加__182.61_万元;其中：工资福利支出_183.45__万元,商品和服务支出_16.32_万元,对个人和家庭的补助__0.29_万元。项目支出__28.92_万元,较上年预算安排减少_163.81_万元;其中：商品和服务支出__12.18___万元,资本性支出__16.74__万元。

(四)政府性基金情况

2023年铅山县公共体育发展中心本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

2023年铅山县公共体育发展中心本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算 16.32  万元，比2022年预算增加 12.9  万元，增长 85 %。

(七)政府采购情况

   2023年部门所属各单位政府采购总额  0 万元,其中: 政府采购货物预算  0  万元, 政府采购工程预算 0  万元, 政府采购服务预算  0  万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年10月31日, 部门共有车辆  0  辆,其中：一般公务用车实有数  0 辆。

2023年部门预算安排购置车辆 0   辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：                   。

（九）铅山县公共体育发展中心项目情况说明

   1）项目概述：1：免费健身指导服务，普及体育健身意识，倡导人民群众更广泛的参加体育健身运动，使广大群众懂得建立健康的生活方式；2：通过多次群体赛事，让更多的老百姓切身感受到公益体育事业带给大家的快乐和健康。

   2）立项依据：铅财预[2023]1号

   3）实施主体：铅山县公共体育发展中心

   4）实施方案：1：免费健身指导服务，普及体育健身意识，倡导人民群众更广泛的参加体育健身运动，使广大群众懂得建立健康的生活方式；2：通过多次群体赛事，让更多的老百姓切身感受到公益体育事业带给大家的快乐和健康。

   5）实施周期：经常性项目

   6）年度预算安排：2023年度财政拨款8万元

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年铅山县公共体育发展中心"三公"经费财政拨款安排__1.65_万元，其中：

因公出国_0__万元,比上年增（减）__0__万元，主要原因是：_与上年安排保持一致_。

公务接待__1.65__万元,比上年减__0.14_万元，主要原因是：__按文件要求，进行三公经费开支压缩__。

公务用车运行__0__万元,比上年增（减）_0__万元，主要原因是：__与上年安排保持一致__。

公务用车购置__0__万元,比上年增（减）__0_万元，主要原因是：_与上年安排保持一致__。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他体育收入：反映除上述项目以外其他用于体育方面的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）文化旅游体育与传媒支出：反映用于文化、旅游、体育、传媒等方面的支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

（五）其他支出：反映用于体育彩票公益金的支出。

（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 铅山县公共体育发展中心2023年部门预算公开表