铅山县科学技术局2020年部门预算

目    录

第一部分  铅山县科技局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  铅山县科技局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

    二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  铅山县科技局2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《重点项目绩效目标表表》

第四部分  名词解释

第一部分  铅山县科技局概况

一、部门主要职责

县科技局是负责全县科技工作的县政府工作部门，主要职责是组织全县工业、农业、社会发展领域的基础性研究，高新技术及产业化研究；负责新产品的试制及科技成果推广计划；负责全县各类科技示范、技术引进、技术推广的指导、监督和归口管理工作。

二、部门基本情况

县科技局共有预算单位2个，包括科技局局本级和1个二级预算单位。编制数11人，其中：行政编制8人，财政全额拨款事业编制3人；实有人数24人，其中：在职人数10人，包括行政人员7人，财政全额拨款事业人员3人；退休人员14人，其中：行政退休11人，事业退3人。

第二部分  铅山县科技局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年科技局收入预算总额为279.94万元，较上年增加107.26万元，其中：财政拨款收入279.94万元，较上年增加107.26万元；事业收入0万元，较上年增长0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元，较上年增长0万元；附属单位上缴收入0万元；上级补助收入0万元；上年结转82.69万元，较上年减少70.72万元。

（二）支出预算情况

科技局支出预算总额为279.94万元，较上年增加107.26万元。其中：

　　按支出项目类别划分：基本支出139.94万元，较上年增加37.26万元；包括工资福利支出94.37万元、商品和服务支出44.31万元（含上年结转12.69万元）、对个人和家庭的补助0.46万元、其他资本性支出0.8万元；项目支出140万元，含上年结转70万元，较上年增长70万元；包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、对企事业单位的补贴0万元、债务利息支出0万元、债务还本支出0万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出140万元、其他支出0万元；事业单位经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元；上缴上级支出0万元。 

　　按支出功能科目划分：一般公共服务支出139.94万元，较上年增加37.26；教育支出0万元，较上年增长0万元；社会保障和就业支出0万元，较上年增长0万元；医疗卫生与计划生育支出0万元，较上年增长0万元；住房保障支出0万元，较上年减少0万元；其他支出0万元，较上年减少0万元。

　　按支出经济分类划分：工资福利支出94.37元，较上年增加28.48万元；商品和服务支出44.31万元，较上年增加21.95万元；对个人和家庭的补助0.46万元，较上年下降2万元；债务利息支出0万元，较上年增长0万元；债务还本支出0万元，较上年增长0万元；其他资本性支出0万元，较上年减少0万元；其他支出0万元，较上年增长0万元。

（三）财政拨款支出情况

科技局财政拨款支出预算279.94万元，较上年增加107.26万元；具体支出情况是：一般公共服务支出279.94万元，较上年增加107.26万元；教育支出0万元，较上年增长0万元；社会保障和就业支出0万元，较上年增长0万元；医疗卫生与计划生育支出0万元，较上年增长0万元；住房保障支出0万元，较上年增长0万元。

项目支出140万元（含上年结转70万元），其中：农业科技项目60万元，工业科技项目60万元，社会发展项目20万元。

（四）政府性基金情况

无，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年部门机关运行费预算 31.62 万元，比2019年预算增加   9.26  万元，增长 41.41    %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2020年部门所属各单位政府采购总额    0.8  万元，其中：政府采购货物预算  0.8   万元、政府采购工程预算       万元、政府采购服务预算   0  万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，部门共有车辆  0  辆，其中，一般公务用车   0  辆，执法执勤用车  0  辆。

2020年部门预算安排购置车辆  0  辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：     无             。

（八）绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的项目  2  个，涉及资金 140万元，其中部门预算中50万元以上的，且进行了绩效评审的项目有   1  个，涉及资金   70  万元。

（九）重点项目情况说明（部门本级）

2020年科技三项费

1）项目概述

科技三项费项目为持续性、常年性项目，资金来源为年初财政预算和年中财政预算增加。通过项目工作的开展，完成我县产业转型升级和产业化发展；新材料、新工艺等关键技术及产品、特色农业加工开发，建立以企业为主体的技术创新平台。

2）立项依据 ：县本级财政预算内安排资金。

    3）实施主体 ：各项目单位。

    4）实施方案：项目所有支出均项目所有支出均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、县委县政府及财政的有关规定执行。

 5）实施周期：当年项目当年完成。

     6）年度预算安排：2020年科技三项费预算安排70万元.

     7）绩效目标和指标

我单位2020年项目，从项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益，指标得分为满分，总分为100分。

1、项目立项（5分）：项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。

2、资金落实（5分）：资金落实到位情况良好

3、业务管理（5分）：管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。

4、财务管理（5分）：管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效。

5、项目产出（50分）：项目完成率100%、完成及时率100%、质量达标率100%、成本节约率100%。

6、项目效益（30分）：项目实施对经济效益、社会效益、生态效益都较好，社会公众的满意度及可持续影响力也较好。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

说明部门“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增（减）变化原因。

样式：

2020年县科技局“三公”经费年初预算安排3.39万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：未安排。

公务接待费3.39万元，比上年减0.11万元，主要原因是：经费压缩。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：公车改革。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：公车改革。

第三部分  铅山县科技局2020年部门预算表

九张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　一般公共服务（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）：反映用于科学技术管理事务方面的支出。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指事业单位，未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指事业单位人员按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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