铅山县科学技术局2021年度决算

目    录

第一部分  铅山县科技局概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  铅山县科技局概况

一、单位主要职能

（一）贯彻落实国家、省、市、县关于科技创新工作的方针政策和决策部署；根据县委、县政府关于全县经济、社会发展的重大决策，组织科技专家对有关重大课题进行研究、论证，为科学决策提供咨询和服务；指导全县科研单位、科技型企业以及园区的科技创新工作；负责县国防动员委员会科技动员方面工作。

（二）拟定全县科技体制改革规范性文件；会同有关部门推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和科技创新机制；推动全县科技创新体系建设和创新型城市建设，提高全县科技创新能力。

二、单位基本情况

本单位设立 3 个内设机构，分别是综合股、业务股、县科技创新发展服务中心。

本单位2021年年末实有人数  24 人，其中在职人员  9人，离休人员 0 人，退休人员  15 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员  1 人；年末学生人数  0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员     0人。

第二部分  2021年度单位决算表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计 391.1万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2020年增加 25.62 万元，增长7 %；本年收入合计 391.1 万元，较2020年增加 25.62 万元，增长7 %，主要原因是：人员变动，工资调整、项目经费有所增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 391.1 万元，占 100 %；事业收入  0 万元，占 0 %；经营收入  0 万元，占 0 %；其他收入  0 万元，占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计  391.1  万元，其中本年支出合计  391.1 万元，较2020年增加25.62万元，增长7 %，主要原因是：人员变动，工资调整、项目经费有所增加；年末结转和结余  0 万元，较2020年减少35.59万元，下降100 %，主要原因是：没有待付款项。

本年支出的具体构成为：基本支出  126.1 万元，占 32 %；项目支出  265 万元，占 68 %；经营支出 0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 391.1  万元，决算数为 391.1 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为 337.75万元，决算数为337.75万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：基本按预算执行。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为11.82万元，决算数为11.82万元，完成年初预算100%，主要原因是：基本按照预算执行。

(三)卫生健康支出年初预算数为4.52万元，决算数为4.52万元，完成年初预算100%，主要原因是：基本按照预算执行。

(四)农林水支出年初预算数为37万元，决算数为37万元，完成年初预算100%，主要原因是：基本按照预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 126.1万元，其中：

（一）工资福利支出  89.2 万元，较2020年减少14.72万元，下降 14 %，主要原因是：人员变动。

（二）商品和服务支出 36.9 万元，较2020年减少4.42 万元，下降 11 %，主要原因是：人员变动。

（三）对个人和家庭补助支出  0 万元，较2020年增加（减少）0.24 万元，下降 100 %，主要原因是：科目调整。

（四）资本性支出  0 万元，较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为  3.29 万元，决算数为 3.29 万元，完成预算的 100 %，决算数较2020年减少0.21 万元，下降 5 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3.29  万元，决算数为 3.29 万元，完成预算的100 %，决算数较2020年减少0.21 万元，下降 5 %，主要原因是厉行节约。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年国内公务接待 25 批，累计接待 254 人次，其中外事接待 0  批，累计接待 0 人次，主要为：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出  0 万元，其中公务用车购置年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无，全年购置公务用车  0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出  36.9 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少4.43 万元，降低 11 %，主要原因是：人员编制数量减少/落实过紧日子要求压减公用支出等。

 七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的  0  %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的  0  %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的   0  %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 100 万元，占项目支出总额的 38 %。    

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

将2021年度《项目支出绩效自评表》进行公开。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营

收入等以外的各项收入。

（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位

取得的非财政补助收入。

（四）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资

金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）

行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业

单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）

一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）

参政议政（项）：指反映各民主党派为参政议政进行的调研、会

议、检查等方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）

其他民主党派及工商联事务（项）：指反映除上述项目以外其他

用于民主党派及工商联事务方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的

行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政

单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗

保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按

国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：

指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休

人员）发放的租金补贴。

三、其他

（一）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    铅山县科技局2021年度部门决算公开表：铅山县科技局2021年部门决算公开表

    原文下载：铅山县科技局2021年度部门决算公开说明(2)