铅山县科技局2023年部门预算

目    录

第一部分  铅山县科技局概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  铅山县科技局2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 铅山县科技局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  铅山县科技局概况

一、部门主要职责

县科技局是负责全县科技工作的县政府工作部门，主要职责是组织全县工业、农业、社会发展领域的基础性研究，高新技术及产业化研究；负责新产品的试制及科技成果推广计划；负责全县各类科技示范、技术引进、技术推广的指导、监督和归口管理工作。

二、机构设置及人员情况

2023年铅山县科技局共有预算单位_2_个，包括：（科技局本级和科技创新发展服务中心）。

编制人数小计__11__人,其中：行政编制人数__7__人,参照公务员管理的事业编制人数_0_人,全部补助事业编制人数__4__人,自收自支编制人数__0__人。实有人数小计__10_人,其中：在职人数小计__10__人,行政在职人数__7__人,参照公务员管理的事业单位在职人数__0__人,全部补助事业在职人数__3__人。离休人数小计__0__人,退休人数小计__12__人,退职人员__0__人,遗属人数__0__人。在校学生__0__人,其中：本科生人数__0__人，专科生人数__0__人。

第二部分  铅山县科技局2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  铅山县科技局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年铅山县科技局收入预算总额为835.66万元,其中上年结转173.28万元，较上年预算安排增加（减少）489.92万元;财政拨款收入835.66万元,较上年预算安排增加489.92万元;教育收费资金收入_0_万元,较上年预算安排增加（减少）__0__万元;事业单位经营收入_0_万元,较上年预算安排增加（减少）__0__万元;国库集中支付网上结转_0_万元,较上年预算安排增加（减少）_0_万元。

 (二)支出预算情况

2023年铅山县科技局支出预算总额为支出预算总额为835.66万元,较上年预算安排增加（减少）489.92万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出123.38万元,较上年预算安排增加（减少）15.64万元;其中：工资福利支出107.5万元,商品和服务支出13.2万元,对个人和家庭的补助0.68万元,资本性支出2万元。项目支出712.28万元,较上年预算安排增加（减少）474.28万元;其中：工资福利支出_0_万元,商品和服务支出_0_万元,对个人和家庭的补助_0_万元,资本性支出712.28万元,对企业补助_0_万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;教育支出_0_万元,较上年预算安排增加（减少）__0__万元;科学技术支出791.64万元,较上年预算安排增加（减少）490.71万元;社会保障和就业支出11.4万元,较上年预算安排减少_0.18_万元;卫生健康支出3.87万元,较上年预算安排减少_0.18_万元;农林水支出18万元,较上年预算安排增加（减少）18万元;住房保障支出_10.74_万元,较上年预算安排增加（减少）_10.74_万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出107.5万元,较上年预算安排增加（减少）16.6万元;商品和服务支出13.2万元,较上年预算安排减少0.18万元;对个人和家庭的补助0.68万元,较上年预算安排减少1.78万元;资本性支出2万元,较上年预算安排增加（减少）_1_万元;对企业补助__0__万元,较上年预算安排增加（减少）__0__万元。

 (三)财政拨款支出情况

2023年铅山县科技局财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额835.66万元,较上年预算安排增加（减少）489.92万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,教育支出_0_万元,科学技术支出791.64万元,社会保障和就业支出11.4万元,卫生健康支出_3.87_万元,农林水支出18万元,住房保障支出_10.74_万元。

按支出项目类别划分：基本支出_123.38_万元,较上年预算安排增加（减少）_15.64_万元;其中：工资福利支出_107.5_万元,商品和服务支出_13.2_万元,对个人和家庭的补助_0.68_万元,资本性支出_2_万元。项目支出712.28_万元,较上年预算安排增加（减少）__474.28__万元;其中：商品和服务支出__0__万元,对个人和家庭的补助__0__万元,资本性支出712.28万元。

(四)政府性基金情况

2023年铅山县科技局政府性基金支出预算为_0_

按支出项目类别划分：

(如无，则说明没有使用政府性基金预算拨款安排的支出)

（五）国有资本经营情况

2023年铅山县科技局国有资本经营支出预算为__0__

按支出项目类别划分：

(如无，则说明没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出)

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算 13.2 万元，比2021年预算减少   0.64  万元，下降  4.62   %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

   2023年部门所属各单位政府采购总额__2__万元,其中: 政府采购货物预算__2_万元, 政府采购工程预算__0__万元, 政府采购服务预算__0__万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年8月31日, 部门共有车辆__0__辆,其中：一般公务用车实有数__0__辆,执法执勤用车实有数__0__辆。

2023年部门预算安排购置车辆   0  辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：    无               。

（九）2023年科技项目情况说明（部门本级）

1.2023年科技三项费

   1）项目概述：新产品试制费，中间试验费、科技成果转化费，新工艺研究设计费，新品种引进、示范推广费，重大科研项目补助，以后补助的形式给予企业无偿资助等等。

   2）立项依据：县本级财政年初预算安排

   3）实施主体：铅山县科技局

   4）实施方案：无

   5）实施周期：一年

   6）年度预算安排：100万元

   7）绩效目标和指标：2023年科技三项费绩效目标：确保资金及时到位，注重绩效，节约开支，确保项目正常运行。

2.**项目

   同上

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年铅山县科技局"三公"经费一般公共预算安排3.10万元，其中：

因公出国__0__万元,比上年增（减）___0__万元，主要原因是：___无___。

公务接待__3.10_万元,比上年增（减）___0.09__万元，主要原因是：经费压缩。

公务用车运行_0_万元,比上年增（减）___0__万元，主要原因是：___无__。

公务用车购置__0__万元,比上年增（减）___0__万元，主要原因是：___无___。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）科学技术管理事务行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）科学技术管理事务一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）其他科学技术管理事务支出：反映其他用于科学技术管理事务方面的支出。

（四）其他技术研究与开发支出：反映其他用于技术研究与开发方面的支出。

三、部门涉及的专业名词

科技三项费用是指国家为支持科技事业发展而设立的新产品试制费、中间试验费和重大科研项目补助费。科技三项费用是国家财政科技拨款的重要组成部分，是实施中央和地方各级重点科技计划项目的重要资金来源。
    附件1：2023年铅山县科技局部门预算公开表
    附件2：铅山县科技局2023年部门预算公开说明（部门）