目    录

第一部分  铅山县林业局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  铅山县林业局部门概况

一、部门主要职能

铅山县林业局属于铅山县人民政府的组成部门，主要职责是负责我县的林业生态管理和发展。本局具体的工作职责：

（一）宣传、贯彻、执行党和国家的各项林业方针、政策及有关的法律法规；

（二）负责制定和实施全县林业发展规划，指导、协调、监督检查全县林业工作；

（三）负责制定、实施全县农村植树造林、全民义务植树造林和绿化工作；

（四）负责管理全县森林和野生动物植物资源；

（五）负责全县林业工作的业务指导和技术咨询；

（六）负责林果产品的开发及产前、产中和产后系列化服务工作；

（七）监督检查所属单位林业专项资金的使用和财务收支，制定预决算；

（八）负责有关林业方面的各种调查、统计工作；

（九）负责全县林业技术人员的业务培训，配合有关部门做好本系统职工的劳资、职称评定等工作；

（十）负责全县林业系统职工的思想政治工作和精神文明建设；

（十一）完成县委、县政府及上级业务部门交办的中心工作及其他事项。

二、部门基本情况

铅山县林业局共有预算单位4个，包括本级和3个所属二级预算单位及8个林业基层工作站。编制人数163人，其中：行政编制15人、参照公务员管理的事业编制3人；全部补助事业编制145人。实有人数170人，其中：在职人数163人，包括行政人员15人、照公务员管理的事业编制3人、全部补助事业人员145人；临时工5人；遗属2人。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附表）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计7241.19万元，其中无年初结转和结余；本年收入合计7241.19万元，较2019年增加1280.37万元，增长21.48%，主要原因是：项目收入的增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入7241.19万元，占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计7241.19万元，其中本年支出合计7241.19万元，较2019年增加1280.37万元，增长100%，主要原因是：项目支出的增加；年末无结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出2099.47万元，占28.99%；项目支出5141.72万元，占71.01%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出决算数为7241.19万元。其中：

（一）卫生健康支出决算数为1.44万元；

（二）节能环保支出925.87万元；

（三）农林水支出决算数为6215.88万元；

（四）住房保障支出98万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2099.47万元，其中：

（一）工资福利支出1424.91万元，较2019年减少225.66万元，下降13.67%，主要原因是：因事业单位机构改革，我局所属二级单位县森林防火指挥部办公室并入铅山县应急管理局。

（二）商品和服务支出647.16万元，较2019年增加195.17万元，增长43.18 %，主要原因是：工会经费及日常公用支出的增加。

（三）对个人和家庭补助支出27.4万元，较2019年减少34.45万元，下降55.70%，主要原因是：退休人员抚恤金。

（四）资本性支出0万元，较2019年增加0万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为50.87万元，决算数为17.82万元，完成预算的35.03%，决算数较2019年减少2.76万元，下降13.41%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为2.9万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组个，累计人次，主要为：本年度未发生因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为32.97万元，决算数为  10.50万元，完成预算的31.85%，决算数较2019年减少1.85万元，下降11.50%，主要原因是节约节支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：节约节支。全年国内公务接待118批，累计接待817人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：工作检查、调研。

（三）公务用车购置及运行维护费支出7.33万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是未发生公务用车购置支出，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：未发生公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为15万元，决算数为7.33万元，完成预算的48.87%，决算数较2019年减少0.91万元，下降10.92%，主要原因是节约节支，年末公务用车保有3辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：节约节支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出182.94万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加15.91万元，增长9.53%，主要原因是：行政人员正常晋级工资的调整。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目12个全面开展绩效自评，共涉及资金5141.72万元，占一般公共预算项目支出总额的71.01%。    

（二）部门决算中项目绩效自评结果。选择其中1个“森林资源管理”项目）

“森林资源管理”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为623.15万元，执行数为623.15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：生态公益林区生态环境改善明显、稳定森林生态系统明显、对森林生态环境可持续性发展发挥了重要的作用。

2021年9月29日

第四部分  名词解释

    一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：指林业局本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

    （二）事业运行：指林业局下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）森林生态效益补偿：指对重点公益林管护人员发生的营造、抚育、保护和管理支出。

（四）森林培育：指对森林培育人员发生的营造、抚育、保护和管理支出。

（五）森林资源管理：指对森林资源管理进行保护、培育、更新、利用等任务发生的支出。

（六）动植物保护：指用于对野生动植物保护的发生的支出。

（七）成品油价格改革对林业的补贴：指对林业系统的成品油价格给予财政补贴支出。

（八）防灾减灾：指用于对森林防火发生的支出。

铅山县林业局2020年度部门决算公开