目    录

第一部分  铅山县独竖尖生态林场概况

 一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  铅山县独竖尖生态林场2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 铅山县独竖尖生态林场 2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

铅山县独竖尖生态林场2023年单位预算

第一部分  铅山县独竖尖生态林场概况

一、单位主要职责

铅山县独竖尖生态林场隶属于铅山县林业局，为铅山县林业局的二级单位，本单位的主要职能如下：

1.严格执行《中华人民共和国森林法》和其他有关法律法规。

2.依法保护和合理利用森林资源，维护国家生态安全和木材安全。

3.坚持营林为本，大力进行植树造林。

4.加强森林防火设施建设，组建森林火灾专业扑救队伍。

5.加强林业有害生物防治基础建设，建立检疫、预测预报制度。

6.加强林业执法，保护森林资源。

7.保护经营管理范围内的野生动物。

8.保护经营管理范围内的野生植物。

二、机构设置及人员情况

2023年铅山县独竖尖生态林场内设科（股）室5个，包括：财务室，办公室，天保林、公益林办，经营生产办，财务室负责林场的财务管理工作，办公室负责林场的党建、行政等工作，天保林、公益林办负责林场的天然林保护，公益林管护等工作，经营生产办负责林场日常的经营生产工作。

编制人数小计15人,其中：行政编制人数0人,全部补助事业编制人数15人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计14人,其中：在职人数小计14人,行政在职人数0人,全部补助事业在职人数14人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计19人,遗属人数0人。

第二部分  铅山县独竖尖生态林场2023年单位预算表

（详见附表）

第三部分 铅山县独竖尖生态林场2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年铅山县独竖尖生态林场收入预算总额为384.17万元,较上年预算安排减少489.45万元;财政拨款收入145.82万元,较上年预算安排减少717.58万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

 (二)支出预算情况

2023年铅山县独竖尖生态林场支出预算总额为384.17万元,较上年预算安排减少489.45万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出156.16万元,较上年预算安排增加49.58万元;其中：工资福利支出13.89万元,商品和服务支出7万元,对个人和家庭的补助1.92万元,资本性支出0万元。项目支出228.01万元,较上年预算安排减少539.03万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出23.82万元,对个人和家庭的补助11.99万元，资本性支出162.2万元，其他相关支出30万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出15.14万元,较上年预算安排增加3.06万元;卫生健康支出4.95万元,较上年预算安排增加1.65万元;节能环保支出41.55万元，较上年预算安排减少357.42万元；农林水支出308.42万元，较上年预算安排减少140.62万元；住房保障支出14.1万元,较上年预算安排增加14.1万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出147.24万元,较上年预算安排减少27.6万元;商品和服务支出30.82万元,较上年预算安排减少324.32万元;对个人和家庭的补助13.91万元,较上年预算安排减少25.92万元;资本性支出162.2万元,较上年预算安排增加162.2万元；其他支出30万元，较上年预算安排减少273.91万元。

 (三)财政拨款支出情况

2023年铅山县独竖尖生态林场财政拨款支出预算总额384.17万元,较上年预算安排减少489.45万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,社会保障和就业支出15.14万元,卫生健康支出4.95万元,节能环保支出41.55万元，农林水支出308.42万元；住房保障支出14.1万元。

按支出项目类别划分：基本支出156.16万元,较上年预算安排增加49.58万元;其中：工资福利支出147.24万元,商品和服务支出7万元,对个人和家庭的补助1.92万元。项目支出228.01万元,较上年预算安排减少539.03万元;其中：商品和服务支出23.82万元,对个人和家庭的补助11.99万元；资本性支出162.2万元；其他支出30万元。

(四)政府性基金情况

2023年铅山县独竖尖生态林场政府性基金支出预算为

按支出项目类别划分：本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

2023年铅山县独竖尖生态林场国有资本经营支出预算为

按支出项目类别划分：本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费

(七)政府采购情况

   2023年单位所属各单位政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年10月31日, 单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目情况说明

   本单位本年度未安排项目

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年铅山县独竖尖生态林场"三公"经费财政拨款安排4.4万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元。

公务接待4.4万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各单位结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【36】2023年独竖尖生态林场二上部门预算输出表

【36】2023年铅山县独竖尖生态林场部门预算公开表