目    录

第一部分  铅山林业产业综合服务中心概况

 一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分   铅山县林业产业综合服务中心

2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

第三部分 铅山县林业产业综合服务中心2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  铅山县林业产业综合服务中心概况

一、单位主要职责

要求：铅山县林业产业综合服务中心工作职责：承担林业生态工程项目、林业产业发展、国有场圃建设、生态旅游、林业产品质量监管、天然林保护等技术支持和服务保障，不断提高自我发展能力。

二、机构设置及人员情况

2023年铅山县林业产业综合服务中心共有预算单位1个。

事业编制人数 32人，其中：全额拨款人数32人；实有人数29人，退休人员7人。 

第二部分  XX单位2023年单位预算表

（详见附表）

第三部分  XX单位2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年铅山县林业产业综合服务中心收入预算总额为311.4万元,较上年预算安排增加（减少） 0  万元;财政拨款收入311.4万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;事业单位经营收入311.4万元,较上年预算安排增加（减少）   0万元。

 (二)支出预算情况

2023年铅山县林业产业综合服务中心支出预算总额为311.4万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出311.4万元,较上年预算安排增加（减少） 0  万元;其中：工资福利支出287.47万元,商品和服务支出23.6万元,对个人和家庭的补助0.34万元,资本性支出 0万元。项目支出 0万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;其中：工资福利支出 0万元,商品和服务支出 0万元,资本性支出 0万元。

按支出功能科目划分：农林水支出240.86万元,较上年预算安排增加（减少） 0万元;社会保障和就业支出33.88万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;卫生健康支出6.94万元,较上年预算安排增加（减少） 0万元;住房保障支出29.73万元,较上年预算安排增加（减少） 0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出287.47万元,较上年预算安排增加（减少 0万元;商品和服务支出23.6万元,较上年预算安排增加（减少） 0万元;对个人和家庭的补助0.34万元,较上年预算安排增加（减少 0万元;资本性支出 0万元,较上年预算安排增加（减少） 0万元。

 (三)财政拨款支出情况

2023年铅山县林业产业综合服务中心财政拨款支出预算总额311.47万元,较上年预算安排增加（减少） 0万元;

按支出功能科目划分：农林水支出240.86万元,社会保障和就业支出33.88万元,卫生健康支出6.94万元,住房保障支出29.73万元。

按支出项目类别划分：基本支出311.4万元,较上年预算安排增加（减少） 0万元;其中：工资福利支出287.47万元,商品和服务支出23.6万元,对个人和家庭的补助0.34万元。项目支出 0万元,较上年预算安排增加（减少） 0万元;其中：商品和服务支出 0万元,资本性支出 0万元。

(四)政府性基金情况

2023年铅山县林业产业综合服务中心政府性基金支出预算为

按支出项目类别划分：本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023年铅山县林业产业综合服务中心国有资本经营支出预算为

按支出项目类别划分：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年单位机关运行费预算 0 万元，比2022年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

   2023年单位所属各单位政府采购总额 0 万元,其中: 政府采购货物预算 0  万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 0 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年10月31日, 单位共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2023年单位预算安排购置车辆 0 辆。

（九）铅山县林业产业综合服务中心项目情况说明

本单位本年度未安排项目

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年xx单位"三公"经费财政拨款安排 0万元，其中：

因公出国 0万元,比上年增（减） 0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 0万元,比上年增（减） 0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行 0万元,比上年增（减） 0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0万元,比上年增（减） 0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【36】2023年二上部门预算输出表_2023-03-10

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