目 录
第一部分 铅山县鹅湖山国家森林公园管理局概况
一、单位主要职责
开办森林风景资源，发展森林旅游事业。开展森林旅游活动，管理和保护森林风景资源，提供相关服务。
二、机构设置及人员情况
在职职工1人，退休职工1人。
第二部分 铅山县鹅湖山国家森林公园管理局2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分 铅山县鹅湖山国家森林公园管理局概 2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 铅山县鹅湖山国家森林公园管理局概况
一、单位主要职责
开办森林风景资源，发展森林旅游事业。开展森林旅游活动，管理和保护森林风景资源，提供相关服务。
二、机构设置及人员情况
2023年铅山县鹅湖山国家森林管理局单位内设科（股）室 1 个，包括：（详列单位内设机构情况）。
编制人数小计8人,其中：行政编制人数0人,全部补助事业编制人数8人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计2人,其中：在职人数小计1人,行政在职人数0人,全部补助事业在职人数1人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计1人,遗属人数0人。
第二部分 铅山县鹅湖山国家森林管理局单位2023年单位预算表
（详见附表）
第三部分 铅山县鹅湖山国家森林管理局单位2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年铅山县鹅湖山国家森林管理局单位收入预算总额为__15.06____万元,较上年预算安排（减少）____7.92__万元;财政拨款收入___15.06___万元,较上年预算安排（减少）____7.92__万元;事业单位经营收入___0___万元,较上年预算安排增加（减少）_____0_万元。
(二)支出预算情况
2023年铅山县鹅湖山国家森林管理局单位支出预算总额为______15.06万元,较上年预算安排（减少）_____7.92_万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出___15.06___万元,较上年预算安排（减少）_7.92_____万元;其中：工资福利支出___11.08___万元,商品和服务支出_____0.96_万元,对个人和家庭的补助_____0.02_万元,资本性支出___0___万元。项目支出____3__万元,较上年预算安排（减少）_7.92_____万元;其中：工资福利支出____6.98__万元,商品和服务支出______0.96万元,资本性支出______0万元。（请按实际经济分类自行修改，本句上报公开时请删除）
按支出功能科目划分：一般公共服务支出___15.06___万元,较上年预算安排（减少）___7.92___万元;社会保障和就业支出____1.31__万元,较上年预算安排（减少）___1.1___万元;卫生健康支出_0.42_____万元,较上年预算安排（减少）_____0.031_万元;住房保障支出___1.12___万元,较上年预算安排（减少）__0.155____万元。（请按实际支出功能科目自行修改，本句上报公开时请删除）
按支出经济分类划分：工资福利支出___11.08___万元,较上年预算安排（减少）6.98______万元;商品和服务支出____3.96__万元,较上年预算安排（减少）_0.92___万元;对个人和家庭的补助____0.02__万元,较上年预算安排增加（减少）__0____万元;资本性支出_0_____万元,较上年预算安排增加（减少）____0__万元。（请按实际经济分类自行修改，本句上报公开时请删除）
(三)财政拨款支出情况
2023年铅山县鹅湖山国家森林管理局单位财政拨款支出预算总额__15.06____万元,较上年预算安排增加（减少）___7.92___万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出____12.21_万元,社会保障和就业支出___1.31___万元,卫生健康支出___0.42___万元,住房保障支出____1.12__万元。（请按实际支出功能科目自行修改，本句上报公开时请删除）
按支出项目类别划分：基本支出__15.06____万元,较上年预算安排（减少）7.92______万元;其中：工资福利支出___11.08___万元,商品和服务支出____0.96__万元,对个人和家庭的补助___0.02___万元。项目支出____3__万元,较上年预算安排（减少）__0____万元;其中：商品和服务支出_____3_万元,资本性支出______0万元。（请按实际经济分类自行修改，本句上报公开时请删除）
(四)政府性基金情况
2023年铅山县鹅湖山国家森林管理局单位政府性基金支出预算：无
按支出项目类别划分：
(如无，则说明“本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”，本句上报公开时请删除)
（五）国有资本经营情况
2023年铅山县鹅湖山国家森林管理局单位国有资本经营支出预算：无
按支出项目类别划分：
(如无，则说明“本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”，本句上报公开时请删除)
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2023年单位机关运行费预算 0 万元，比2022年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%。
（如无，则说明“本单位非行政参公单位，无机关运行经费”，本句上报公开时请删除）
(七)政府采购情况
2023年单位所属各单位政府采购总额 0 万元,其中: 政府采购货物预算 0 万元, 政府采购工程预算0 万元, 政府采购服务预算 0 万元。
(为“0”的内容也应保留，如“政府采购工程预算0万元”，本句上报公开时请删除)
(八)国有资产占有使用情况
截至2022年10月31日, 单位共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆。
2023年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0 。
（为“0”的内容也应保留，如“单位共有车辆0辆”，本句上报公开时请删除)
（九）铅山县鹅湖山国家森林管理局本年未安排项目
1）项目概述
2）立项依据
3）实施主体
4）实施方案
5）实施周期
6）年度预算安排
（如果本单位没有项目，请说明“本单位本年度未安排项目”，本句上报公开时请删除）
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年铅山县鹅湖山国家森林管理局单位"三公"经费财政拨款安排__0.55____万元，其中：
因公出国____0__万元,比上年增（减）_0_____万元，主要原因是：_0_____。
公务接待___0.55___万元,比上年（减）_____0.03_万元，主要原因是：__压缩经费____。
公务用车运行____0__万元,比上年增（减）____0__万元，主要原因是：______。
公务用车购置___0___万元,比上年增（减）____0__万元，主要原因是：______。
（增减变化为0的也请填写，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”，本句上报公开时请删除）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各单位结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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