铅山县农业农村局2023年部门预算

目    录

第一部分  铅山县农业农村局概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  铅山县农业农村局2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 铅山县农业农村局 2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  铅山县农业农村局概况

一、部门主要职责

铅山县农业农村局是主管农业工作的县政府组成部门，主要职责：一是统筹实施全县乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革,提升农业发展质量，扎实推进秀美乡村建设，推动铅山农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化；

二是加强全县农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心；三是加强“三农”发展重大问题的研究工作，推动农村经济经营制度、土地制度、集体产权制度等各项改革和创新；加强智慧农业、休闲农业、水果产业、乡村旅游等乡村产业发展指导，大力实施乡村振兴战略；加强对农村社会事业发展指导，壮大农村集体经济，改善农村人居环境；四是深入推进简政放权，加强对全县行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。

二、机构设置及人员情况

2023年铅山县农业农村局共有预算单位2个，包括铅山县农业农村局（本级）和1个二级预算单位，二级预算单位具体包括：铅山县农业农村产业发展服务中心。

编制人数小计91人,其中：行政编制人数14人,全部补助事业编制人数72人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计102人,其中：在职人数小计102人,行政在职人数21人,全部补助事业在职人数81人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计1人,退休人数小计1人,遗属人数7人。

第二部分  铅山县农业农村局2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  铅山县农业农村局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年铅山县农业农村局收入预算总额为__7028.70__万元,较上年预算安排减少___327.39___万元;财政拨款收入___1611.71___万元,较上年预算安排减少___4192.32___万元;事业单位经营收入___0___万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元。

 (二)支出预算情况

2023年铅山县农业农村局支出预算总额为__7028.70__万元,较上年预算安排增加（减少）___327.39__万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出___1262.94___万元,较上年预算安排增加___336.87___万元;其中：工资福利支出___1175.15___万元,商品和服务支出__33.25____万元,对个人和家庭的补助____53.9__万元,资本性支出___0.64___万元。项目支出___5765.76___万元,较上年预算安排减少___664.26___万元;其中：工资福利支出___0.53___万元,商品和服务支出___1459.09___万元,资本性支出__1808.42____万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出___0___万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;社会保障和就业支出___130.71___万元,较上年预算安排增加___36.05___万元;卫生健康支出___54.21___万元,较上年预算安排增加____16.39__万元;住房保障支出___109.62___万元,较上年预算安排增加____109.62__万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出___1175.67___万元,较上年预算安排增加___344.91___万元;商品和服务支出___1492.34___万元,较上年预算安排增加___647.82___万元;对个人和家庭的补助___767.9___万元,较上年预算安排减少___265.04___万元;资本性支出___2129.05___万元,较上年预算安排减少___1299.72___万元。

 (三)财政拨款支出情况

2023年铅山县农业农村局财政拨款支出预算总额___1611.71___万元,较上年预算安排减少___4192.32___万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出__0____万元,社会保障和就业支出__126.54____万元,卫生健康支出____54.21__万元,住房保障支出___109.61___万元。

按支出项目类别划分：基本支出___1257.05___万元,较上年预算安排增加___371.95___万元;其中：工资福利支出___1169.77___万元,商品和服务支出___32.74___万元,对个人和家庭的补助___53.89__万元。项目支出___354.66___万元,较上年预算安排减少___2976.26___万元;其中：商品和服务支出___128.16___万元,资本性支出___4___万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算   1257.05  万元，比2022年预算增加   371.95  万元，增长  42   %。

(七)政府采购情况

   2023年部门所属各单位政府采购总额  5.23   万元,其中: 政府采购货物预算  5.23   万元, 政府采购工程预算  0   万元, 政府采购服务预算   0  万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年10月31日, 部门共有车辆   3  辆,其中：一般公务用车实有数  3   辆。

2023年部门预算安排购置车辆   0  辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：       无           。

（九）农产品质量安全监管项目情况说明

   1）项目概述

进一步深化食用农产品合格证和农产品质量安全追溯体系建设工作。确保我县不发生农产品质量安全事故。

2）立项依据

    为推动生产者落实农产品质量安全主体责任，提高我县农产品质量安全保障水平,进一步深化食用农产品合格证和农产品质量安全追溯体系建设工作。

3）实施主体

    通过试行合格证制度督促种养殖生产者落实主体责任、提高农产品质量安全意识，规范生产经营行为，确保我县不发生农产品质量安全事故。

4）实施方案

    从全县食用农产品生产企业、农民专业合作社、家庭农场选取25家先行先试。

5）实施周期

一年。

6）年度预算安排

2023年度农产品质量安全监管项目预算安排十万元。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年铅山县农业农村局"三公"经费财政拨款安排___49.85___万元，其中：

因公出国___0___万元,比上年增（减）___0___万元，主要原因是：___没有因公出国___。

公务接待___33.85___万元,比上年增（减）___0.15___万元，主要原因是：___因疫情原因，减少了公务接待___。

公务用车运行___16__万元,比上年增（减）___1___万元，主要原因是：__由于机构改革，工作职能增加，因此公务用车运行维护费增多____。

公务用车购置___0___万元,比上年增（减）___0___万元，主要原因是：___没有购置公务用车___。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供 后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（四）事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（五）科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

（六）病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治，扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、监测等方面的支出。

（七）农产品质量安全：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准制定、修订、实施、监管等方面的支出。

（八）执法监管：反映用于农业农村法治建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

（九）农业生产发展：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

（十）乡村产业与合作经济：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宝基地管理等方面的支出。

（十一）农产品加工与促销：反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

（十二）农业资源保护修复与利用：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面支出。

（十三）农田建设：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

（十四）其他农业支出：反映上述项目以外其他用于农业方面的支出。

（十五）其他粮油物资事务支出：反映除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

另附《铅山县农业农村局2023年部门预算公开表》

铅山县农业农村局2023年部门预算公开表