铅山县农业农村局部门2022年度部门决算

目    录

第一部分  铅山县农业农村局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  铅山县农业农村局部门概况

一、部门主要职能

铅山县农业农村局是主管农业工作的县政府组成部门，主要职责：一是统筹实施全县乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革,提升农业发展质量，扎实推进秀美乡村建设，推动铅山农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化；

二是加强全县农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心；三是加强“三农”发展重大问题的研究工作，推动农村经济经营制度、土地制度、集体产权制度等各项改革和创新；加强智慧农业、休闲农业、水果产业、乡村旅游等乡村产业发展指导，大力实施乡村振兴战略；加强对农村社会事业发展指导，壮大农村集体经济，改善农村人居环境；四是深入推进简政放权，加强对全县行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括铅山县农业农村局（本级）和1个二级预算单位，二级预算单位具体包括：铅山县农业农村产业发展服务中心。

本部门2022年年末实有人数102人，其中在职人员102人，离休人员1人，退休人员1人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员273人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计18127.93万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；本年收入合计18127.93万元，较2021年减少655.23万元，下降3.48%，主要原因是：减少了人员经费和项目经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入18127.93万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计18127.93万元，其中本年支出合计18127.93万元，较2021年减少655.23万元，下降3.48%，主要原因是：减少了人员经费和项目经费支出；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：年末结转为0。

本年支出的具体构成为：基本支出2092.48万元，占11.5%；项目支出16035.44万元，占88.5%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为18127.93万元，决算数为18127.93万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为255.77万元，决算数为255.77万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照年初预算数执行。

（二）卫生健康支出年初预算数为45.67万元，决算数为45.68万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照年初预算数执行。

（三）城乡社区支出年初预算数为4011.6万元，决算数为4011.6万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照年初预算数执行。

（四）农林水支出年初预算数为10544.97万元，决算数为10544.97万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照年初预算数执行。

（五）自然资源海洋气象等支出年初预算数为10万元，决算数为10万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照年初预算数执行。

（六）住房保障支出年初预算数为113.7万元，决算数为  113.7万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照年初预算数执行。

（七）粮油物资储备支出年初预算数为433.21万元，决算数为433.21万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照年初预算数执行。

（八）其他支出年初预算数为2716万元，决算数为2716万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照年初预算数执行。

……（按财决01_1表支出功能类级科目分别说明）

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2092.49万元，其中：

（一）工资福利支出1741.41万元，较2021年增加416.05万元，增长31.39%，主要原因是：增加了工资支出。

（二）商品和服务支出254.23万元，较2021年减少28.44万元，下降10%，主要原因是：减少了商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出93.96万元，较2021年减少19.65万元，下降19.29%，主要原因是：减少了对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：全年无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为25.23万元，决算数为21.97万元，完成全年预算的87.07%，决算数较2021年减少21.53万元，下降49.4%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%，主要原因是全年无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：决算数与全年预算数一致。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：全年无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为13.5万元，决算数为  10.24万元，完成全年预算的75.8%，决算数较2021年减少20.76万元，下降66.9%，主要原因是落实过紧日子要求压减公务接待支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：我局认真贯彻执行中央八项规定精神，严格控制公务接待支出。全年国内公务接待  90批，累计接待788人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：全年没有外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出11.73万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，全年无公务用车购置费用，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：全年无公务用车购置费用；公务用车运行维护费支出全年预算数为11.73万元，决算数为11.73万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.77万元，下降6.16%，主要原因是：压缩公务用车支出，年末公务用车保有4辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：决算数与全年预算数一致。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出257.12万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少25.75万元，降低9.1%，主要原因是：落实过紧日子要求压减三公经费支出等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（若本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，则按以下格式说明：“本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”） 

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额1385.02万元，其中：政府采购货物支出1385.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1385.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是农业广播学校培训。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目103个全面开展绩效自评，共涉及资金16035.44万元，占项目支出总额的100%。   

组织对“农作物病虫害防治”、“农业生产救灾”等103个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出9307.84万元，政府性基金预算支出6727.6万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，项目资金及时拨付，绩效目标良好完成。（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出9307.84万元，政府性基金预算支出6727.6万元。从评价情况来看，整体项目资金完成及时拨付，整体支出绩效目标得到了良好的完成。（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

一、本部门项目绩效目标情况

2022年度项目绩效总体目标：加强“三农”发展重大问题的研究工作，推动农村经济经营制度、土地制度、集体产权制度等各项改革和创新；加强智慧农业、休闲农业、水果产业、乡村旅游等乡村产业发展指导，大力实施乡村振兴战略。

二、单位自评工作开展情况

全年共完成2022年部门预算绩效目标评价项目103个。103个项目均完成了绩效监控计划。

三、综合评价结论

    2022年度，综合绩效目标完成情况较好，各项项目绩效目标完成情况较好。项目实施进展速度应当适当加快，按时完成资金拨付。

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）履职完成情况：

1. 数量：农田每年每亩粮食产量增加50公斤已完成。

2. 质量：竣工验收合格率达到100%

3. 时效：教育培训完成及时性达到100%

（二）履职效果情况：2022年度项目实施对社会发展及生态环境可以造成积极影响。

（三）社会满意度及可持续性影响。受益群众满意度达到99%。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

2022年度绩效评价反映总体情况较好，但也发现了一些问题和不足:一是部分项目管理和支出绩效水平仍有提升的空间。在评价中发现，少数项目管理深度不够，管理机制与业务开展不相匹配，财政资金的使用绩效有待进一步提高。二是业务开展与预算编制、执行衔接不够紧密，部分项目预算执行率低，按照财政加快预算支出执行率的有关要求，评价项目的总体预算执行率较往年逐步提高，大部分项目的执行率均超过90%，但依然有少数项目存在预算执行率偏低的问题。

要增强各单位绩效管理的主体责任意识，每年将绩效管理工作与预算编制工作同布置、同落实，与县政府工作目标管理有机结合。不仅是财务部门，涉及项目经费使用的业务部门也应该加强意识，配合做好绩效各项工作。要结合财政信息公开工作，主动公开预算绩效管理情况，自我加压，对于每年度绩效评价的情况、问题，要举一反三，提高管理水平。

六、绩效自评结果应用情况

选择项目开展预算立项评审，将绩效目标编制与预算资金审核直接衔接起来，同步审核目标与预算金额，从而将绩效目标与预算额度直接联系起来。促进预算单位更加重视绩效目标、指标的设置，推动预算单位提升绩效目标、绩效指标和评价标准的编制水平，将绩效目标评审结果作为预算安排的重要依据。

反映2022年度省级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“农产品冷链物流”、“农机购置补贴”项目部门评价报告（见附件）。（部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）

第四部分  名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

行政运行：反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出。

事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治，扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、监测等方面的支出。

农产品质量安全：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准制定、修订、实施、监管等方面的支出。

执法监管：反映用于农业农村法治建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

统计监测与信息服务：反映用于农业农村调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

农业行业业务管理：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

防灾救灾：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海滩救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

农业组织化与产业化经营：反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地、质量标准认证等方面的补助支出。

农产品加工与促销：反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

农村公益事业：反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

农业资源保护修复与利用：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面支出。

成品油价格改革对渔业的补贴：反映成品油价格改革对渔业的补贴。

其他农业支出：反映上述项目以外其他用于农业方面的支出。

第五部分  附    件

附件1：

农产品冷链物流建设项目绩效自评报告

一、项目基本情况。

1、项目实施目标：支持蔬菜、果业、畜禽、水产、茶叶等生产企业，重点支持在建或改扩建农产品仓储保鲜冷链设施建设推动完善田头市场建设，实现农产品产地仓储保鲜冷链物流能力明显增强，商品化处理和减损增值能力明显增强，主体服务带动能力明显增强，产销对接更加顺畅，促进小农户与大市场有效衔接。

2、主要内容：完成三家企业的冷库建设，提高企业仓储保鲜冷链物流能力，产销对接更加顺畅，促进企业与大市场有效衔接。

3、资金规模：79万元。

二、项目组织开展情况。

根据省市文件精神，铅山县对辖区内的农业企业进行筛选审核，初步认为上饶市兴荣食品有限公司 、铅山县紫蓝农业科技有限公司、铅山县千思语蜂业有限公司3家企业在用地和环评等方面符合申报条件，并予以公示。公示期满后，与铅山县财政局联合发文申报实施项目。企业立项后制定实施方案，并按实施方案进行冷链建设，经县级初验合格后，提请市级验收并通过。

三、项目资金执行情况。

项目资金已拨付。

四、绩效目标完成情况。

全部完成项目各项任务，具体如下：1、三家企业的冷库都按照实施建设，并通过了市县验收；2、相关人员满意度达98%。

五、项目实施经验及做法、存在的问题和改进措施

通过绩效考评，仔细对照绩效考评的具体指标，能充分查找工作中的不足，并在以后的项目实施中不断改进。

铅山县农业农村局

2023年2月20日

附件2：

2022年农机购置补贴资金绩效自评报告

项目基本情况

根据《上饶市财政局关于下达2022年农业产业发展专项资金的通知》（饶财农指〔2022〕43号）号文件精神，安排我县2022年农业技术应用与公共服务专项资金310万元，用于开展台账建设、受污染耕地安全利用严格管控区建设。

二、项目组织开展情况

2022年市财政下达项目资金后，铅山县农业农村局根据市有关文件精神及项目建设要求，及时编制项目实施方案，针对2022年全县受污染耕地安全利用工作情况，以种植绿肥方式进一步提高受污染耕地安全利用效果，通过项目统一招投标采购物资和乡镇组织实施的方式，推进全县红花草种植5万多亩。

三、项目资金执行情况

项目资金按照省市下发的资金管理要求进行使用，但因项目未验收，按合同规定暂时无法支付，待项目通过验收后再及时拨付。

四、绩效目标完成情况

该项目完成了绩效目标中50000亩受污染耕地安全利用利用绿肥种植，其它绩效目标逐项如期完成，资金管理使用符合要求。项目通过群众满意度调查达到100%。

铅山县农业农村局

2023年2月20日