铅山县农业农村局单位2022年度决算

目    录

第一部分  铅山县农业农村局单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  铅山县农业农村局单位概况

一、单位主要职责

铅山县农业农村局是主管农业工作的县政府组成部门，主要职责：一是统筹实施全县乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革,提升农业发展质量，扎实推进秀美乡村建设，推动铅山农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化；

二是加强全县农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心；三是加强“三农”发展重大问题的研究工作，推动农村经济经营制度、土地制度、集体产权制度等各项改革和创新；加强智慧农业、休闲农业、水果产业、乡村旅游等乡村产业发展指导，大力实施乡村振兴战略；加强对农村社会事业发展指导，壮大农村集体经济，改善农村人居环境；四是深入推进简政放权，加强对全县行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。

二、单位基本情况

本单位内设科（股）室 6  个，包括：办公室、改革发展规划股、农村社会事业股、粮食与种植业管理股、农产品质量安全监管股、畜牧水产管理股。

本单位2022年年末实有人数74人，其中在职人员74人，离休人员1人，退休人员1人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员268人。

第二部分  2022年度单位决算表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计16700.37万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少0万元，下降0%；本年收入合计16700.37万元，较2021年减少2082.79万元，下降11.08%，主要原因是：减少了人员经费和项目经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入16700.37万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计16700.37万元，其中本年支出合计16700.37万元，较2021年减少2082.79万元，下降11.08%，主要原因是：减少了人员经费和项目经费支出；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：年末结转为0。

本年支出的具体构成为：基本支出1652.41万元，占9.9%；项目支出15047.96万元，占90.1%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为16700.37万元，决算数为16700.37万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）农林水支出年初预算数为9210.66万元，决算数为9210.66万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照年初预算数执行。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为202.71万元，决算数为202.71万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照年初预算数执行。

（三）卫生健康支出年初预算数为37.82万元，决算数为37.82万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照年初预算数执行。

（四）城乡社区支出预算数为4011.6万元，决算数为4011.6万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照年初预算数执行。

（五）自然资源海洋气象等支出年初预算数为10万元，决算数为10万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照年初预算数执行。

（六）住房保障支出年初预算数为78.37万元，决算数为78.37万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照年初预算数执行。

（七）粮油物资储备支出年初预算数为433.21万元，决算数为433.21万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照年初预算数执行。

（八）其他支出年初预算数为2716万元，决算数为2716万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照年初预算数执行。

……（按财决01_1表支出功能类级科目分别说明）

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1652.41万元，其中：

（一）工资福利支出1324.03万元，较2021年减少1.33万元，下降0.1%，主要原因是：人员退休，工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出234.43万元，较2021年减少48.44万元，下降17.12%，主要原因是：减少了商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出93.96万元，较2021年减少19.65万元，下降19.29%，主要原因是：减少了对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：全年无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为20.03万元，决算数为20.03万元，完成全年预算的100%，决算数较2021减少23.47万元，下降53.9%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%，主要原因是全年无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：决算数与全年预算数一致。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：全年无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为8.5万元，决算数为8.5万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少29.5万元，下降77.6%，主要原因是落实过紧日子要求压减公务接待支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：决算数与全年预算数一致。全年国内公务接待77批，累计接待654人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为全年没有外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出11.73万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，全年无公务用车购置费用，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：全年无公务用车购置费用；公务用车运行维护费支出全年预算数为11.73万元，决算数为11.73万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.77万元，下降6.16%，主要原因是：压缩公务用车支出，年末公务用车保有4辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：决算数与全年预算数一致。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出234.43万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少48.44万元，降低17.12%，主要原因是：落实过紧日子要求压减三公经费支出等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（若本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，则按以下格式说明：“本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”） 

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额1374.26万元，其中：政府采购货物支出1374.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1374.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是农业广播学校培训。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目82个全面开展绩效自评，共涉及资金15047.96万元，占项目支出总额的100%。    

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

第四部分  名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

行政运行：反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出。

事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治，扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、监测等方面的支出。

农产品质量安全：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准制定、修订、实施、监管等方面的支出。

执法监管：反映用于农业农村法治建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

统计监测与信息服务：反映用于农业农村调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

农业行业业务管理：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

防灾救灾：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海滩救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

农业组织化与产业化经营：反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地、质量标准认证等方面的补助支出。

农产品加工与促销：反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

农村公益事业：反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

农业资源保护修复与利用：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面支出。

成品油价格改革对渔业的补贴：反映成品油价格改革对渔业的补贴。

其他农业支出：反映上述项目以外其他用于农业方面的支出。