青溪服务中心2023年单位预算

目    录

第一部分 青溪服务中心概况

 一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 青溪服务中心2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 青溪服务中心2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   青溪服务中心概况

一、单位主要职责

1、　贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委政府的决定、命令。

2、 促进本地经济发展。

3、 提供荡然无存公共服务。

4、 全面加强社会管理。

5、 承包县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2023年青溪服务中心内设科（股）室 8 个，包括：党政办公室、社会事务办公室、农业农村办公室、财经发展办公室、社会治理办公室、城建规划办公室、乡村振兴工作站、招商引资办公室。编制人数小计21人,其中：行政编制人数21人,全部补助事业编制人数XX人,部分补助事业编制人数XX人。实有人数小计8人,其中：在职人数小计7人,行政在职人数7人,全部补助事业在职人数0人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计0人,遗属人数1人。

第二部分  青溪服务中心2023年单位预算表

（详见附表）

第三部分  青溪服务中心2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年青溪服务中心收入预算总额为_483.27_万元,较上年预算安排增加（减少）_1371.77__万元;财政拨款收入_224.42_万元,较上年预算安排增加（减少）_602.06__万元;事业单位经营收入_0_万元,较上年预算安排增加（减少）__0_万元。

 (二)支出预算情况

2023年青溪服务中心支出预算总额为_483.27__万元,较上年预算安排减少_1371.77__万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出__93.79__万元,较上年预算安排减少_22.5_万元;其中：工资福利支出81.63_万元,商品和服务支出_11.28_万元,对个人和家庭的补助__0.88_万元,资本性支出__0_万元。项目支出_389.48_万元,较上年预算安排减少_1349.28_万元;其中：工资福利支出__15.42__万元,商品和服务支出__42.8_万元,资本性支出_331.26_万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出_105.15_万元,较上年预算安排减少_500.5_万元;文化旅游体育与传媒支出24.55万元，较上年预算安排减少62，15万元；社会保障和就业支出_22.6__万元,较上年预算安排减少_4.16__万元;卫生健康支出_2.48__万元,较上年预算安排减少_9.12__万元;住房保障支出__5.43_万元,较上年预算安排增加__5.43_万元；农林水支出204.82万元，较上年预算安排减少281.39万元；城乡社区支出118.15万元，较上年预算安排减少208.28万元；其他支出0.08万元，较上年预算安排减少0.52万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出__97.05__万元,较上年预算安排增加__48.55__万元;商品和服务支出_54.08_万元,较上年预算安排减少__444.51_万元;对个人和家庭的补助__0.88_万元,较上年预算安排减少_15.3_万元;资本性支出_331.26_万元,较上年预算安排减少_959.91_万元。

 (三)财政拨款支出情况

2023年青溪服务中心财政拨款支出预算总额_483.27_万元,较上年预算安排减少_1371.77_万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出__105.15_万元,文化旅游体育与传媒支出24.55万元，社会保障和就业支出__22.6_万元,卫生健康支出_2.48__万元,城乡社区支出118.15万元，农林水支出204.82万元，住房保障支出_5.43_万元，其他支出0.08万元。

按支出项目类别划分：基本支出_93.79__万元,较上年预算安排减少_22.5_万元;其中：工资福利支出_81.63_万元,商品和服务支出_11.28_万元,对个人和家庭的补助_0.88_万元。项目支出_389.48_万元,较上年预算安排减少_1349.28_万元;其中：工资福利支出__15.42__万元,商品和服务支出__42.8_万元,资本性支出_331.26_万元。

(四)政府性基金情况

2023年青溪服务中心政府性基金支出预算为

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

2023年青溪服务中心国有资本经营支出预算为

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年单位机关运行费预算 171.28 万元，比2022年预算减少 186.91 万元，下降 52.18%。

(七)政府采购情况

   2023年单位所属各单位政府采购总额  5 万元,其中: 政府采购货物预算 0  万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 5万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年10月31日, 单位共有车辆 1  辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2023年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：  无     。

（九）青溪服务中心项目情况说明

   1）项目概述：青溪服务中心2023年乡级转移支付

   2）立项依据：保障全中心的正常运转和日常开支。

   3）实施主体：青溪服务中心

   4）实施方案：确保专款专用，合理使用资金

   5）实施周期：一年

   6）年度预算安排：160万

（详见附表）

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年青溪服务中心"三公"经费财政拨款安排__15_万元，其中：

因公出国_0__万元,比上年增（减）_0__万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待_10__万元,比上年减__10_万元，主要原因是：压缩公务接待开支。

公务用车运行_5_万元,比上年减___5__万元，主要原因是：压缩公务用车运行开支。

公务用车购置__0__万元,比上年增（减）0____万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指团省委本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指团省委本级未单独设置顶级科目的其他项目支出。

　　一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指团省委下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指团省委下属事业单位其他用于群众团体事务方面的支出。

　　教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指团省委下属职业学院用于开展高等职业教育活动方面的支出。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指团省委及下属事业单位，未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

　　医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指团省委本级基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指团省委下属事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指团省委及下属事业单位人员按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

　　其它支出（类）其他支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：指团省委本级上年结转用于开展未成年人校外活动场所培训活动的支出项目。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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