目    录

第一部分  铅山县劳动监察局概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分   铅山县劳动监察局2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 铅山县劳动监察局2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   铅山县劳动监察局概况

一、部门主要职责

1、宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；

2、检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；

3、受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉；

4、依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为；

5、审查用人单位按照要求报送的年度书面材料情况；

6、开展企业劳动保障诚信等级评价工作；

7、收缴和退回农民工工资保证金。

二、机构设置及人员情况

2023年铅山县劳动监察局其中：行政编制人数0人,全部补助事业编制人11人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计9人,其中：在职人数小计9人,行政在职人数0人,全部补助事业在职人数9人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计3人,遗属人数0人。

第二部分   铅山县劳动监察局2023年单位预算表

（详见附表）

第三部分  铅山劳动监察局2023单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年铅山县劳动监察局收入预算总额为110.55万元,较上年预算安排减少了1.8万元;财政拨款收入102.15万元,较上年预算安排增加13.09万元;其他收入为0万元,较上年预算安排减少0.34万元。上年结转数为8.4万元，较上年预算安排减少14.55万元。

 (二)支出预算情况

2023年铅山劳动监察局支出预算总额为110.55万元,较上年预算安排减少1.8万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出90.08万元,较上年预算安排增加10.71万元;其中：工资福利支出81.28万元,商品和服务支出8.64万元,对个人和家庭的补助0.17万元,资本性支出0万元。项目支出20.47万元,较上年预算安排减少12.5万元;其中：工资福利支出0.98万元,商品和服务支出16.87万元,资本性支出2.62万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出99.88万元,较上年预算安排减少10.55万元;卫生健康支2.13万元,较上年预算安排增加0.22万元;住房保障支出8.55万元,较上年预算安排增加8.55万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出82.26万元,较上年预算安排增加12.53万元;商品和服务支出25.51万元,较上年预算安排减少13.95万元;对个人和家庭的补助0.17万元,较上年预算安排增加0.02万元;资本性支出2.62万元,较上年预算安排减少0.38万元。

 (三)财政拨款支出情况

2023年铅山县劳动监察局财政拨款支出预算总额102.15万元,较上年预算安排增加13.09万元;

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出91.48万元,卫生健康支出2.13万元,住房保障支出8.55万元。

按支出项目类别划分：基本支出89.15万元,较上年预算安排增加13.09万元;其中：工资福利支出80.34万元,商品和服务支出8.64万元,对个人和家庭的补助0.17万元。项目支出13万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;其中：商品和服务支出10万元,资本性支出3万元。

(四)政府性基金情况

2023年铅山县劳动监察局无政府性基金支出预算。

（五）国有资本经营情况

2023年劳动监察局无国有资本经营支出预算

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

本部门无行政参公单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

   2023年部门所属单位政府采购总额2.62 万元,其中: 政府采购货物预算2.62万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 部门共有车辆1辆,其中：执法执勤车实有数1辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九） 铅山县劳动监察局项目情况说明

   1）项目概述：该项目主要内容是开展全县劳动保障监察执法和监督管理，依法对用人单位遵守劳动保障法律法规的情况进行监督检查，发现和纠正违法行为，并对违法行为依法进行行政处理或行政处罚，维护劳动者合法权益相关工作所需要的日常工作经费。

   2）立项依据：铅财预【2023】1号

   3）实施主体：铅山县劳动监察局

4）实施方案：经费下拨后，县劳动监察局严格按照财经制度使用该项经费，主要使用范围包括：日常办公费用、劳动监察执法差旅费、培训费等工作经费。

 5）实施周期：经常性项目

6）年度预算安排：2023年安排财政拨款3万元

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年铅山县劳动监察局三公"经费财政拨款安排9万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待4.2万元,比上年增加了0.7万元，主要原因是：增加了上年公务接待费结余数。

公务用车运行维护费4.8万元,比上年减少0.2万元，主要原因是：严格落实过紧日子，做到厉行节约。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【36】劳动监察局2023年市县部门预算公开表(单位)_2023-03-01 (1)