目    录

第一部分  铅山县就业创业服务中心概况

 一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  铅山县就业创业服务中心2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 铅山县就业创业服务中心2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  铅山县就业创业服务中心概况

一、单位主要职责

主要职能是贯彻执行党和政府的各项就业方针政策、法律法规，组织开展城乡劳动者职业指导、职业介绍、就业培训、创业培训、就业援助、创业担保贷款、失业保险、大学生档案管理等工作，帮助高校毕业生、农村转移劳动力、下岗失业人员等困难群体充分就业等。

二、机构设置及人员情况

2023年铅山县就业创业服务中心内设科（股）室 8个，包括：办公室、财务股、公共服务股、失业保障股、就业援助股、技能开发股、人力资源市场股、创业金融服务股。

编制人数小计28人,其中：行政编制人数0人,全部补助事业编制人数28人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计28人,其中：在职人数小计28人,行政在职人数0人,全部补助事业在职人数28人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计13人,遗属人数1人。

第二部分  铅山县就业创业服务中心2023年单位预算表

（详见附表）

第三部分  铅山县就业创业服务中心2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年铅山县就业创业服务中心收入预算总额为465.06万元,较上年预算安排增加220.8万元;财政拨款收入285.16万元,较上年预算安排增加40.9万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

 (二)支出预算情况

2023年铅山县就业创业服务中心支出预算总额为465.06万元,较上年预算安排增加220.8万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出285.76万元,较上年预算安排增加52.04万元;其中：工资福利支出272.73万元,商品和服务支出6.94万元,对个人和家庭的补助3.09万元,资本性支出3万元。项目支出179.3万元,较上年预算安排增加168.76万元;其中：商品和服务支出52.12万元,其他商品和服务支出90万元，其他对企业的补助34万元，资本性支出3.18万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出285.16万元,较上年预算安排增加51.44万元;社会保障和就业支出251.06万元,较上年预算安排增加23.76万元;卫生健康支出7.14万元,较上年预算安排增加0.71万元;住房保障支出26.97万元,较上年预算安排增加26.97万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出272.13万元,较上年预算安排增加78.41万元;商品和服务支出6.94万元,较上年预算安排减少28.06万元;对个人和家庭的补助3.09万元,较上年预算安排增加3.09万元;资本性支出3万元,较上年预算安排减少2万元。

 (三)财政拨款支出情况

2023年铅山县就业创业服务中心财政拨款支出预算总额285.16万元,较上年预算安排增加51.44万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出285.16万元,社会保障和就业支出251.06万元,卫生健康支出7.14万元,住房保障支出26.97万元。

按支出项目类别划分：基本支出285.16万元,较上年预算安排增加51.44万元;其中：工资福利支出272.13万元,商品和服务支出6.94万元,对个人和家庭的补助3.09万元，资本性支出3万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年单位机关运行费预算0万元，比2022年预算增加（减少）     万元，增长（下降）     %。

无，本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

   2023年单位所属各单位政府采购总额6.18万元,其中: 政府采购货物预算6.18万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年10月31日, 单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）铅财预(2023)1号创业贷款担保贴息奖补项目情况说明

   1）项目概述

促进创业担保贷款工作加大创业企业和小微企业的支持力度。

2）立项依据

铅财预(2023)1号文

3）实施主体

铅山县就业创业服务中心

4）实施方案

支持重点群体和符合条件的个人和小微企业融资发展。

5）实施周期

1年

6）年度预算安排

2023年安排该项目财政拨款资金120万元。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年铅山县就业创业服务中心"三公"经费财政拨款安排1万元，其中：

因公出国__0____万元,比上年增（减）__0____万元，主要原因是：_无因公出国_____。

公务接待1万元,比上年减7万元，主要原因是：结合上年支出情况和过“紧日子”的要求，严格控制预算。

公务用车运行___0___万元,比上年增（减）___0___万元，主要原因是：__无公务用车运行____。

公务用车购置___0___万元,比上年增（减）___0___万元，主要原因是：_无公务用车购置_____。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

社会保障和就业支出：反映在社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出：反映卫生健康方面的支出，主要包括对职工基本医疗保险的补助支出。

住房保障支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出，主要包括按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。