目    录

第一部分  铅山县人社局部门概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  铅山县人社局部门2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 铅山县人社局部门 2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 铅山县人社局部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障失业发展政策、规划，编制权限人力资源和社会保障事业发展中长期总体规划和年度计划并组织实施。

（二）拟定并组织实施全县人力资源市场发展规划、人力资源服务业务发展和人力资源流动办法，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业服务工作，拟定统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业创业服务体系，组织落实就业援助制度；统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度；牵头组织实施高校毕业生就业政策。

（四）统筹推进覆盖城乡的多层次社会保障体系，贯彻实施养老、失业、工伤等社会保险及补充保险基本规则和基本标准，基金管理和监督制度。

（五）负责权限就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形式稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）组织实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；完善劳动关系协商协调机制，贯彻实施职工工作时间、休息休假等制度，消除非法使用童工，贯彻落实女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查出案件。

（七）推进落实深化职称制度改革，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。执行职业资格制度，落实职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，指导落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

 （九）会同有关部门拟定相关表彰奖励制度，综合管理相关表彰奖励工作，承担相关评比达标表彰等工作，根据授权承办以县委县政府名义开展的相关表彰奖励活动。

（十）会同有关部门拟定我县事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行国家、省、市有关企事业单位人员福利和离退休政策。

（十一）会同有关部门拟定农民工工作综合规划，推动农民工相关政策的落实。协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）负责县人力资源和社会保障方面的对外交流与合作工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十四）转变职能、深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可证和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、机构设置及人员情况

2023年铅山县人社局共有预算单位4个，包括人社局（本级）和3个二级预算单位，二级预算单位具体包括：铅山县劳动陪你过监察局、铅山县社会保障管理中心、铅山县就业创业服务中心。

编制人数小计83人,其中：行政编制人数14人,全部补助事业编制人数67人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计130人,其中：在职人数小计79人,行政在职人数15人,全部补助事业在职人数64人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计50人,遗属人数0人，退职人数小计1人。

第二部分  铅山县人社局2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分 铅山县人社局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年人社局部门收入预算总额为_1609.69_____万元,较上年预算安排减少__118.41____万元;财政拨款收入__1245.8____万元,较上年预算安排增加__89.41____万元;事业单位经营收入____0__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元；。

 (二)支出预算情况

2023年人社局部门支出预算总额为__1609.69____万元,较上年预算安排减少__118.41____万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出__892.43____万元,较上年预算安排增加___33.83___万元;其中：工资福利支出__798.06____万元,商品和服务支出___69.93___万元,对个人和家庭的补助__9.57____万元,资本性支出___7.8___万元。项目支出__717.25____万元,较上年预算安排减少___152.25___万元;其中：工资福利支出__287.67____万元,商品和服务支出___393.58___万元,资本性支出__36____万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出____0__万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;社会保障和就业支出__1295.62____万元,较上年预算安排减少__123.53____万元;卫生健康支出___23.89___万元,较上年预算安排增加_8.47_____万元;住房保障支出___81.48___万元,较上年预算安排增加__81.48____万元；农林水支出194.16万元，较上年预算安排减少99.25万元；国有资本经营预算支出14.54万元，较上年预算安排增加14.41万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出__798.06____万元,较上年预算安排增加__155.69____万元;商品和服务支出__69.93____万元,较上年预算安排减少__89.21____万元;对个人和家庭的补助_9.57_____万元,较上年预算安排减少_7.95_____万元;资本性支出___7.8___万元,较上年预算安排减少____15.2__万元。

 (三)财政拨款支出情况

2023年人社局部门财政拨款支出预算总额__1245.80____万元,较上年预算安排增加89.41万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出___0___万元,社会保障和就业支出__1141.03____万元,卫生健康支出__23.29____万元,住房保障支出___81.48___万元。

按支出项目类别划分：基本支出__885.36____万元,较上年预算安排增加_43.34_____万元;其中：工资福利支出__798.06____万元,商品和服务支出___69.93___万元,对个人和家庭的补助___9.57___万元，资本性支出7.8万元。项目支出__360.44____万元,较上年预算安排增加___46.08___万元;其中：工资福利支出287.67万元商品和服务支出__36.77____万元,资本性支出___36___万元。

(四)政府性基金情况

2023年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算  31.31   万元，比2022年预算增加 3.69   万元，下降 13.36   %。

(七)政府采购情况

   2023年部门所属各单位政府采购总额  42.06  万元,其中: 政府采购货物预算 42.06  万元, 政府采购工程预算  0   万元, 政府采购服务预算  0   万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年10月31日, 部门共有车辆  1   辆,其中：一般公务用车实有数   1  辆。

2023年部门预算安排购置车辆  0   辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：                   。

（九）项目情况说明

   三支一扶项目情况说明

1）项目概述：

由中央组织部、人事部、教育部等联合启动的高校毕业生“三支一扶”计划，从2006 年开始连续实施 5 年，国家将每年招募2 万名高校毕业生，主要安排到农村基层从事支教、支农、支医和扶贫工作（简称“三支一扶”）。“三支一扶”高校毕业生服务期为2年，服务期间所需的生活补贴、交通补贴、人身意外伤害保险和住院医疗保险费用由自治区财政安排专项经费统一支付。首先，实施“三支一扶”计划，对于建设社会主义新农村具有现实意义。我们认为，建设社会主义新农村，关键还是在人才。但是，从当前实际情况看，农村基层人才匮乏，素质需要提高，特别是在农村急需的教育、医疗卫生,农业技术等方面表现更为突出，有的地方已成为农村发展的瓶颈。可以说，解决农村基层人才匮乏问题已是迫在眉睫、刻不容缓。在这种情况下，实施高校毕业生“三支一扶”计划，选派高校毕业生支教、支医、支农和扶贫，将为农村输送一大批高素质人才，有利于改善农村人才队伍结构，促进农村经济社会事业的发展。至“三支一扶”计划，对于拓宽毕业生就业渠道具有长远的意义。高校毕业生是我们国家宝贵的人才资源。高校毕业生就业问题，直接关系到人民群众的切身利益，关系到人才作用的发挥，党和国家高度重视。从当前的实际情况看，对于相当一部分高校毕业生来讲，并不是无业可就，农村基层和艰苦边远地区需要大量各类人才，但由于这些地区待遇、条件、政策、工作环境和少数领导观念等因素，影响了毕业生到基层工作的积极性。组织实施高校毕业生“三支一扶”计划，采取优惠的政策，吸引毕业生到基层服务，并且坚持下去，将会大大拓宽毕业生就业的渠道。同时，有助于帮助大学生进一步树立正确的择业观念，形成毕业生面向基层就业的良好氛围。全划，对于青年人才培养具有战略意义。大批青年人才的健康成长是国家和民族未来的希望。因此，我们必须把培养和造就千百万高素质的青年人才作为实施人才强国战略的重点。实践出真知，实践出人才。实施高校毕业生“三支一扶”计划，有利于让广大高栈毕业生熟悉国情，了解民情，不断增强热爱农村、扎根基层、服务人民、报效祖国的责任感和使命感，有利于让他们在艰苦的基层经风雨、见世面，丰富阅历，磨炼意志，携高能力，全面发展。

   2）立项依据：由中央组织部、人事部、教育部等联合启动的高校毕业生“三支一扶”计划，从 2006 年开始连续实施 5 年，国家将每年招募 2 万名高校毕业生，主要安排到农村基层从事支教支农、支医和扶贫工作（简称“三支一扶”）。“三支一扶”高校毕业生服务期为2年，服务期间所需的生活补贴、交通补贴、人身意外伤害保险和住院医疗保险费用由自治区财政安排专项经费统一支付。

   3）实施主体：铅山县人力资源和社会保障局

   4）实施方案：由中央组织部、人事部、教育部等联合启动的高校毕业生“三支一扶”计划，从 2006 年开始连续实施 5 年，国家将每年招募 2 万名高校毕业生，主要安排到农村基层从事支教支农、支医和扶贫工作（简称“三支一扶”）。“三支一扶”高校毕业生服务期为2年，服务期间所需的生活补贴、交通补贴、人身意外伤害保险和住院医疗保险费用由自治区财政安排专项经费统一支付。

   5）实施周期：一年

   6）年度预算安排：本年度预算安排资金263.44万元。

劳动监察工作经费项目情况说明

 1）项目概述：该项目主要内容是开展全县劳动保障监察执法和监督管理，依法对用人单位遵守劳动保障法律法规的情况进行监督检查，发现和纠正违法行为，并对违法行为依法进行行政处理或行政处罚，维护劳动者合法权益相关工作所需要的日常工作经费。

   2）立项依据：铅财预【2023】1号

   3）实施主体：铅山县劳动监察局

4）实施方案：经费下拨后，县劳动监察局严格按照财经制度使用该项经费，主要使用范围包括：日常办公费用、劳动监察执法差旅费、培训费等工作经费。

 5）实施周期：经常性项目

6）年度预算安排：2023年安排财政拨款3万元

金保工程项目

   1）项目概述：金保工程是利用先进的信息技术，以中央、省、市三级网络为依托，涵盖县、乡等基层机构，支持劳动和社会保障业务经办、公共服务、基金监管和宏观决策等核心应用，覆盖全国的统一的劳动和社会保障电子政务工程。

   2）立项依据：2023年初预算

   3）实施主体：铅山县社会保险管理中心

   4）实施方案

   5）实施周期：2023年1月至2023年12月

   6）年度预算安排：4万元

激励经费项目

   1）项目概述：促进市本级各项社会保险事业发展，用于弥补市级各社会保险经办机构工作经费不足、平台建设、购买服务、基金监督和改善社会保险扩面征缴条件等

   2）立项依据：2023年初预算

   3）实施主体：铅山县社会保险管理中心

   4）实施方案

   5）实施周期：2023年1月至2023年12月

   6）年度预算安排：80万元

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年xx部门"三公"经费财政拨款安排___27.2___万元，其中：

因公出国___0___万元,比上年增（减）__0____万元，主要原因是：无因公出国。

公务接待___22.4___万元,比上年减少__15.13____万元，主要原因是：按要求压缩公务接待支出______。

公务用车运行_4.8_____万元,比上年减少__0.2____万元，主要原因是：_按规定压缩支出_____。

公务用车购置___0___万元,比上年增（减）___0___万元，主要原因是：无公务用车购置。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指行政单位下属职业学院用于开展高等职业教育活动方面的支出。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位及下属事业单位，未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

　　医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指行政单位本级基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指行政单位下属事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指行政单位及下属事业单位人员按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

　　其它支出（类）其他支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：指行政单位本级上年结转用于开展未成年人校外活动场所培训活动的支出项目。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年3月2日

铅山县人社局汇总2023年市县部门预算公开表(部门)_2023-03-02

铅山县县人社局2023年市县部门预算公开表(单位)_2023-03-02