目    录

第一部分 铅山县劳动监察局概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 铅山县劳动监察局概况

一、单位主要职能

1、宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；

2、检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；

3、受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉；

4、依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为；

5、审查用人单位按照要求报送的年度书面材料情况；

6、开展企业劳动保障诚信等级评价工作；

7、收缴和退回农民工工资保证金。

二、部门基本情况

铅山县劳动监察局共有预算单位1个。本单位内设5个科室，分别是综合办公室、投诉举报中心、劳动监察执法办公室、劳动仲裁室、劳动监察综合服务中心。本单位编制人数11人，其中：行政编制0人、全部补助事业编制11人；本部门2021年年末实有人数 8人，其中在职人员6人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员  0 人；年末学生人数 0  人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员  2   人。

第二部分  2021年度单位决算表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计 98.04万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2020年减少15.91万元，下降16.22%；本年收入合计98.04万元，较2020年减少15.91万元，下降16.22%，主要原因是：本年度严格遵守中央八项规定，落实过紧日子压缩支出。              

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 98.04万元，占100%；事业收入 0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计98.04万元，其中本年支出合计   98.04万元，较2020年减少15.91万元，下降16.22%，主要原因是：本年度严格遵守中央八项规定，落实过紧日子压缩支出。         年末结转和结余 0万元，较2020年增加0万元，增长0%。

本年支出的具体构成为：基本支出 80.25万元，占81.8%；项目支出17.79万元，占 18.2%；经营支出 0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为98.04万元，决算数为98.04万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为95.5万元，决算数为 95.5万元，完成年初预算的100%，主要原因是：基本按照预算执行。

（二）卫生健康支出年初预算数为 2.54万元，决算数为 2.54万元，完成年初预算100%，主要原因是：基本按照预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出80.25万元，其中：

（一）工资福利支出64.89万元，较2020年减少6.58万元，下降10.14%，主要原因是：减少了奖金支出。

（二）商品和服务支出15.36万元，较2020年减少2.99万元，下降19%，主要原因是：严格遵守中央八项规定，做到厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较2020年减少0 万元，下降0%。

（四）资本性支出 0万元，较2020年减少1.73万元，下降100%，主要原因是：本年度未进行政府采购，因办公设备尚可使用。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为8.88万元，决算数为6.1万元，完成预算的 68.7%，决算数较2020年减少1.66万元，下降27.2 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位无因公出国人员。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是本单位无因公出国人员。全年安排因公出国（境）团组0个，累计 0人次，主要为本单位无因公出国人员。

（二）公务接待费支出年初预算数为3.68 万元，决算数为 1.92万元，完成预算的52.17 %，决算数较2020年减少1.57 万元，下降0.79 %，主要原因是严格遵守中央八项规定，做到厉行节约。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格遵守中央八项规定，做到厉行节约。全年国内公务接待 30 批，累计接待148 人次，其中外事接待 0批，累计接待 0 人次，主要原因为：严格遵守中央八项规定，做到厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 4.18万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0  %，主要原因是本单位无购置公车，全年购置公务用车0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是本单位无购置公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为5.2万元，决算数为4.18万元，完成预算的80.38 %，决算数较2020年减少0.09万元，下降21%，主要原因是压缩三公经费支出。年末公务用车保有 2 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：压缩三公经费支出。                    六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是本单位现有执法执勤车一辆，另一辆公车改革时已上交政府，但尚未处理。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1  个全面开展绩效自评，共涉及资金3万元，占项目支出总额的16.8 %。    

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

将2021年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

            第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营

收入等以外的各项收入。

（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位

取得的非财政补助收入。

（四）上年结转和结余：填列 2020年全部结转和结余的资

金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）

行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业

单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）

一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）

参政议政（项）：指反映各民主党派为参政议政进行的调研、会

议、检查等方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）

其他民主党派及工商联事务（项）：指反映除上述项目以外其他

用于民主党派及工商联事务方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的

行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政

单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗

保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按

国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

三、其他

（一）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。