铅山县市场监督管理局
2021年部门决算
目 录
第一部分 铅山县市场监督管理局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 铅山县市场监督管理局部门概况
一、部门主要职能
铅山县市场监督管理局按照铅府办发〔2014〕34号文件，于2015年9月21日挂牌成立的县人民政府职能部门，由原县工商局、原县质监局,原食药监局，价格监督所合并组建而成。统一负责辖区内原工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理和价格监督管理工作，承担上级工商、质监、食药监部门授权或委托的行政审批职能和行政执法职责，同时还担负着全县食品药品安全、特种设备安全、商标战略、质量兴县、打传规直、标准化建设等任务，负责县政府食品安全委员会的日常工作。
二、部门基本情况
本单位设立2个内设机构，分别是铅山县市场监督管理执法稽查局和铅山县市场监督管理局检测中心。
本单位2021年年末实有人数258人，其中在职人员152人，离休人员0人，退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员0人;年末学生人数0人;由养老
保险基金发放养老金的离退休人员 106 人。
第二部分 2021年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
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|
|
|
|
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|
公开01表 |
|
编制单位：铅山县市场监督管理局 |
|
2021年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,959.40 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1,716.74 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
189.85 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
52.82 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,959.40 |
本年支出合计 |
58 |
1,959.40 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1,959.40 |
总计 |
62 |
1,959.40 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
编制单位：铅山县市场监督管理局 |
|
|
|
|
|
2021年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,959.40 |
1,959.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,716.74 |
1,716.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
1,716.74 |
1,716.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013801 |
行政运行 |
1,332.38 |
1,332.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013805 |
市场秩序执法 |
271.34 |
271.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013815 |
质量安全监管 |
8.47 |
8.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013816 |
食品安全监管 |
36.39 |
36.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
68.16 |
68.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
189.85 |
189.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
189.85 |
189.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
172.98 |
172.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.87 |
16.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
52.82 |
52.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
52.82 |
52.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
52.82 |
52.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— %d — |
|
|
|
|
|
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
编制单位：铅山县市场监督管理局 |
|
|
|
|
2021年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
1,959.40 |
1,959.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,716.74 |
1,716.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
1,716.74 |
1,716.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013801 |
行政运行 |
1,332.38 |
1,332.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013805 |
市场秩序执法 |
271.34 |
271.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013815 |
质量安全监管 |
8.47 |
8.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013816 |
食品安全监管 |
36.39 |
36.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
68.16 |
68.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
189.85 |
189.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
189.85 |
189.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
172.98 |
172.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.87 |
16.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
52.82 |
52.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
52.82 |
52.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
52.82 |
52.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位：铅山县市场监督管理局 |
|
|
2021年度 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,959.40 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,716.74 |
1,716.74 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
189.85 |
189.85 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
52.82 |
52.82 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,959.40 |
本年支出合计 |
59 |
1,959.40 |
1,959.40 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,959.40 |
总计 |
64 |
1,959.40 |
1,959.40 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
编制单位：铅山县市场监督管理局 |
|
|
|
2021年度 |
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,959.40 |
1,959.40 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,716.74 |
1,716.74 |
0.00 |
||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
1,716.74 |
1,716.74 |
0.00 |
||
|
2013801 |
行政运行 |
1,332.38 |
1,332.38 |
0.00 |
||
|
2013805 |
市场秩序执法 |
271.34 |
271.34 |
0.00 |
||
|
2013815 |
质量安全监管 |
8.47 |
8.47 |
0.00 |
||
|
2013816 |
食品安全监管 |
36.39 |
36.39 |
0.00 |
||
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
68.16 |
68.16 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
189.85 |
189.85 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
189.85 |
189.85 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
172.98 |
172.98 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.87 |
16.87 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
52.82 |
52.82 |
0.00 |
||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
52.82 |
52.82 |
0.00 |
||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
52.82 |
52.82 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
编制单位：铅山县市场监督管理局 |
|
|
|
2021年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,517.50 |
302 |
商品和服务支出 |
371.41 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
616.60 |
30201 |
办公费 |
47.93 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
405.94 |
30202 |
印刷费 |
17.07 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
147.42 |
30203 |
咨询费 |
3.60 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
38.01 |
30205 |
水费 |
0.75 |
310 |
资本性支出 |
33.99 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
172.98 |
30206 |
电费 |
3.94 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
16.87 |
30207 |
邮电费 |
5.70 |
31002 |
办公设备购置 |
33.99 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
105.65 |
30208 |
取暖费 |
6.40 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
14.03 |
30211 |
差旅费 |
3.15 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
36.90 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
2.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
36.50 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.08 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
3.64 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
2.02 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.60 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
41.81 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
77.63 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
9.93 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
4.24 |
30229 |
福利费 |
14.11 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
11.56 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
22.74 |
30239 |
其他交通费用 |
62.73 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
6.90 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.04 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
22.44 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
1,554.00 |
公用支出合计 |
405.40 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位：铅山县市场监督管理局 |
2021年度 |
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
15.20 |
15.20 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
11.56 |
11.56 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
11.56 |
11.56 |
|
3.公务接待费 |
6 |
3.64 |
3.64 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
- |
3.64 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
- |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
- |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
- |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
- |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
- |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
- |
12 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
- |
65 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
- |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
- |
506 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
- |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
编制单位：铅山县市场监督管理局 |
|
|
|
|
2021年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
编制单位：铅山县市场监督管理局 |
|
|
|
2021年度 |
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
国有资产占用情况表 |
||
|
|
|
公开10表 |
|
编制单位：铅山县市场监督管理局 |
2021年度 |
单位：台、辆、套 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
12 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
0 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
11 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
1 |
|
7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
|
8.其他用车 |
9 |
0 |
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
0 |
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
0 |
|
注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。 |
||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计 2064.92 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2019年度收入总计1933.47万元，增加131.45万元，增长 6.8%；本年收入合计 2064.92 万元，较2019年增加131.45万元，增长 6.8 %，主要原因是：人员工资增加，其他商品与服务支出及基本性支出增加,。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2064.92万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计2064.92万元，其中本年支出合计2064.92万元，较2019年增加131.45 万元，增长 6.8 %，主要原因是：人员工资增加，基本性支出增加,年末结转和结余 0 万元，较2019年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。
本年支出的具体构成为：基本支出2064.92 万元，占100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为2064.92 万元，决算数为2064.92万元，完成年初预算的 100 %。
（一）一般公共服务支出年初预算数为 1794.71 万元，决算数为 1794.71 万元，完成年初预算的100%。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为211.48万元，决算数为 211.48万元，完成年初预算的 100 %。
（三）卫生健康支出年初预算数为49.96万元，决算数为49.96万元，完成年初预算的 100 %。
（四）资源勘探工业信息等支出年初预算数为8.77万元，决算数为8.77万元，完成年初预算的 100 %。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 2064.92万元，其中：
（一）工资福利支出 1542.74万元，较2019年减少 14.81万元，下降0.95 %，主要原因是：人员退休在职人员减少。
（二）商品和服务支出 460.88万元，较2019年增加94.52 万元，增加25.8%，主要原因是：办公费，其他交通费，其他商品与服务等增加94.52万元。
（三）对个人和家庭补助支出16.22万元，较2019年增加 13.61 万元，增加521.46 %，主要原因是：遗嘱费增加及发放年终奖励性补助。
（四）资本性支出45.08 万元，较2019年增加38.13万元，增长548.63%，主要原因是：购置执勤执法专用车辆，办公设备，专用设备增加38.13万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 41.33万元，决算数为41.33万元，完成预算的 100 %，决算数较2019年增加20.5万元，增加98.41%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为0 万元，完成预算的 0%，决算数较2018年增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%。
（二）公务接待费支出年初预算数为 3.76 万元，决算数为 3.76万元，完成预算的 100%，决算数较2019年增加 0.15 万元，增加4.15%。国内公务接待62批次498人次，决算数较年初预算数增加的主要原因是：在预算内资金我部门严格按照,铅山县市场和质量监督管理局公务接待管理办法的通知执行。
（三）公务用车购置及运行维护费支出37.57 万元，其中公务用车购置年初预算数为 21.32万元，决算数为 21.32万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加 21.32 万元，增加100%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：我部门严格按照,铅山县市场和质量监督管理局公务用车购置及运行维护管理办法的通知执行。公车改革。
公务用车运行维护费支出年初预算数为 16.25万元，决算数为 16.25万元，完成预算的 100%，决算数较2019年减少0.97万元，下降5.63 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：我部门严格按照,铅山县市场和质量监督管理局公务用车购置及运行维护管理办法的通知执行。公车改革。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出 1265.43 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %，主要原因是： 与预算一致，无变动。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额 45.08 万元，其中：政府采购货物支出 45.08万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2020年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。|
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目0 个，共涉及资金 0万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。 一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营
收入等以外的各项收入。
（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位
取得的非财政补助收入。
（四）上年结转和结余：填列 2020年全部结转和结余的资
金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）
行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业
单位）的基本支出。
（二）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）
一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管
理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
（三）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）
参政议政（项）：指反映各民主党派为参政议政进行的调研、会
议、检查等方面的支出。- 11 -
（四）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）
其他民主党派及工商联事务（项）：指反映除上述项目以外其他
用于民主党派及工商联事务方面的支出。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的
行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
（六）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政
单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗
保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按
国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：
指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休
人员）发放的租金补贴。
三、其他
（一）三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公
务用车购置及运行维护费、公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管
理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及
印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用
材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办
公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
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