铅山县市场监督管理局2021年度部门

整体支出绩效评价报告

一、部门概述和基本情况

（一）主要职能

铅山县市场监督管理局按照铅府办发〔2014〕34号文件，于2015年9月21日挂牌成立的县人民政府职能部门，由原县工商局、原县质监局和原食药监局以及价格监督合并组建而成。统一负责辖区内工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理工作，承担上级工商、质监、食药监部门授权或委托的行政审批职能和行政执法职责，同时还担负着全县食品药品安全、特种设备安全、商标战略、质量兴县、打传规直、标准化建设等任务，负责县政府食品安全委员会的日常工作。

（二）机构情况

本单位共有内设股室15个，分局9个

（三）人员情况

市场监督管理局共有预算单位1个。编制人数115人，其中：行政编制90(含机关工勤2人)人、全部补助事业编制25人；实有人数152人，其中：在职人数152人，包括行政人员101人、全部补助事业人员51人；离休人员0人；退休人员105人；遗属3人。

二、部门整体支出绩效评价分析

（一）2021年部门预算情况

我局2021年年初收入预算1959.4万元，全部为一般公共预算财政拨款收入1959.4万元，年初支出总预算1959.4万元，其中：基本支出1959.4万元（人员经费1554.00万元，日常公用经费405.4万元）。

 2021年收入预算调整数1959.4万元，其中财政拨款收入调整预算数1959.4万元。支出预算调整预算数1959.4万元，与年初预算安排的差额主要是工资的调整及人员的变动及政府投资食品抽检业务委托费用及上级机关统一组织的交叉食品药品培训督查项目等发生的外勤差旅费等支出等。

（二）2021年部门决算情况 

2021年度决算总收入1959.4万元。2021年度决算总支出1959.4万元，其中：基本支出1959.4万元，占总支出100%，2021年年末结转和结余0万元。   

（三）2021年支出分类情况 

1、基本支出 

基本支出系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费、邮电费、工会经费以及办公设备购置等日常公用经费。2021年基本支出1959.4万元，较上年减少105.52万元，减少5.1%。基本支出中人员经费1554.00万元，占基本支出的79.31%，较上年减少3.12%，日常公用经费405.4万元，占基本支出的20.69%，较上年减少12.03%。 

2、项目支出

项目支出系中央转移支副食品药品补助资金，主要用于农产品食品药品抽检项目以及日常对食品药品监管发生的费用支出。2021年项目支出总计13.2万元。

（四）“三公”经费使用情况

2021年三公经费支出15.2万元，为年初预算56万元。比上年41.33万元减少63.22%。其中： 公务接待费支出3.62万元，为年初预算18万元的20.1%，比上年3.76万元减少3.72 %。 因公出国（境）费支出0万元， 公务用车购置及运行维护费支出11.56万元。

三、评价工作开展

强化管理制度健全性，严格落实《铅山县党政机关公务接待管理实施办法》及《铅山县行政事业单位差旅费管理暂行办法》等有关管理制度，严格差旅费和接待费支出标准、范围和程序的审核。严格落实中央八项规定和有关公务支出标准。完善预决算信息公开性，加快预算执行，真实准确编制局机关部门预算和决算，按时上报基础数据资料。对上年度部门整体支出进行了绩效评价，对标找差距。按规定时限和规定内容公开部门预算、部门决算报告。从预算配置、预算执行、预算管理、履职效益等方面对2021年部门整体支出绩效开展了评分，自评得分83分，具体情况如下：

（1）预算配置方面 

在职人员控制率：编制数115人，在职人员152人，超编37人。 

“三公经费”变动率：三公经费本年预算数56万元，上年预算数60万元， “三公经费”变动率为6.67%，主要是缩减公务接待费预算。

（2）预算执行方面 

预算执行率：2021年年初预算1834.06万元，本年追加预算125.34万元，年末结余0万元。预算执行率100%。 

预算调整率：2021年年初预算1834.06万元，本年追加预算125.34万元，2021年预算执行数1959.4万元，预算调整率6%。  

(3)预算管理方面 

公用经费控制率：2021年我局预算管理各项指标控制一般。公用经费支出总额405.4万元，预算安排公用经费总额405.4万元，公用经费控制率100%。 

“三公经费”控制率：“三公”经费实际支出数为15.2万元，预算安排数56.0万元，“三公”经费控制率为27.14%。    

四、存在的问题

一是年初预算准确度不高，与实际执行数有一定的差距，年中需要做预算调整；二是资产信息系统未充分利用，资产信息录入不详细，无专人负责资产的管理。

五、改进措施或建议

为进一步规范和加强预算资金及资产管理，提高财政资金使用效益，我局将继续要求规范自己：遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。

六、其他需要说明的问题

 铅山县市场监督管理局