（ 2021   年度）

填报单位：                                                 单位（万元）

部门（单位）名称

铅山县市场监督管理局

年度

预算

申请

（万元）

资金总额

按收入性质分

按支出性质分

公共财政拨款1769.6万元

   基本支出1769.6万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

其他：

部门

（单位）职能

概述

统一负责辖区内工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理，价格监督检查工作，承担上级工商、质监、食药监部门物价部门授权或委托的行政审批职能和行政执法职责，同时还担负着全县食品药品安全、特种设备安全、商标战略、质量兴县、打传规直、标准化建设等任务，负责县政府食品安全委员会的日常工作。

部门

（单位）绩效

目标

在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：

目标1：工资，绩效考核数据的准确率，及时性达95%

目标2：单位经济责令制监管率达到95%

目标3：培训按计划达成率85%

目标4：职工养老，失业，工伤，医疗保险等社会保险缴费，结算，申报等工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

具体指标（指标内容、指标值）

基本经费

产出数量指标

营造井然有序的社会氛围。

产出质量指标

基本满足在职人员正常办公，生活要求。

产出进度指标

完成各项资金支出进度要求，保障单位各项工作顺利开展，工资薪金按时发放。

产出成本指标

总成本控制在1769.6万元内。其中在职人员工资1327.09万元，日常公用经费409.23万元，对个人和家庭的补助8.28万元，资本性支出25万元

项目经费

产出数量指标

保障各类项目基本运转经费需求。

产出质量指标

组织实施的项目符合国家政策，有利于促进工作有序开展。

产出进度指标

产出成本指标

效果指标

经济效益指标

全面反映我县国民经济，社会发展状况，为宏观调控，领导决策提供依据。

社会效益指标

提升行业管理水平，掌握全县三次产业发展规模和结构布局，为县委决策提供服务。

环境效益指标

营造井然有序的社会氛围。

可持续影响指标

体现政策导向，长期保障工作平稳进行。

服务对象满意度指标

始终把实现好，维护好，发展好最广大人民根本利益作为工作的出发点和落脚点，进一步增强民本意识，创造出人民满意的政绩。

其他说明的问题

填报人：               联系电话：          填报日期：  2022年3月 23日