铅山县审计局2017年部门

预算草案编制说明

一、主要职责

铅山县审计局是县人民政府职能部门，主要职责是按照国家审计署、省审计厅、市审计局的有关审计法律法规和工作方针、政策、制定本县审计规章制度和实施办法并监督执行；组织领导、协调监督、指导全县内部审计机构的业务；安排当年审计计划和审计重点。

二、部门2017年主要工作任务

向县人民政府、市审计局报告或向县有关部门通报审计情况，提出制定和完善有关政策法规、宏观管理的措施和建议，根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》及其他法律规定，对本级预算执行和其他财政收支、财务收支、专项资金情况等进行审计监督，承办县委、县人民政府和上级审计机关交办的其他事项等。

三、部门基本情况

县审计局为一级基本预算单位、下属一个自收自支事业单位。编制人数为25人，其中：行政编制13人、机关工勤编制1人、全部补助事业编制5人、自收自支事业编制6人；实有人数为24人，其中：在职行政人员（包括工勤人员）15人、全部补助事业人员5人、自收自支事业人员4人；离休人员1人；退休人员15人，遗属人员2人。

四、部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2017年县审计局预算收入总额为219.3813万元，其中：①财政拨款收入176.4813万元，占预算收入总额的80.45%；②罚没收入成本性支出8.00万元，占预算收入总额的3.65%;③上年结转（财政拨款结转）34.90万元，占预算收入总额的15.90%。

（二）预算支出说明

2017年县审计局预算支出总额为219.3813万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出219.3813万元，占预算支出总额的100%；包括工资福利支出148.8841万元、占预算支出的67.87%；商品服务支出57.16万元、占预算支出总额的26.05%；对个人和家庭补助支出10.3372万元、占预算支出总额的4.71%；其他资本性支出3.00万元、占预算支出总额的1.37%。

    按支出功能科目划分：一般公共服务219.3813万元，审计事务219.3813万元，其中：行政运行（审计事务）189.8668万元、占预算支出总额的86.55%；事业运行（审计事务）29.5145万元、占预算支出总额的13.45%。

   按支出经济分类划分：工资福利支出148.8841万元、占预算支出总额的67.87%；商品服务支出57.16万元、占预算支出总额的26.05%；对个人和家庭补助支出10.3372万元、占预算支出总额的4.71%；其他资本性支出3.00万元、占预算支出总额的1.37%。

（三）财政拨款支出情况

2017年县审计局财政经费拨款支出预算为219.3813万元，占财政拨款支出总额的100%；具体支出情况是：工资福利支出148.8841万元，占财政拨款支出总额的67.87%；商品和服务支出57.16万元、占财政拨款支出总额的26.05%；对个人和家庭补助支出10.3372万元、占财政拨款总额的4.71%；其他资本性支出3.00万元、占财政拨款总额的1.37%。

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