铅山县审计局2017年部门决算_ 财政预决算与三公经费

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索引号：01478125-8/2018-00015
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组配分类：财政预决算与三公经费
发文日期：2018-09-11

铅山县审计局2017年部门决算

【字体：大中小】

铅山县审计局2017年部门决算

第一部分 审计局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分 审计局部门概况

一、部门主要职能

（1）负责全县审计工作。负责对全县财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护全县财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全县国民经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查的结果承担责任，并负有督促被动审计单位整改的责任。（2）起草或制定地方性审计规章制度并监督执行。制定组织实施全县审计工作发展和专业领域审计工作规划及年度审计计划。参与起草全县地方性财政、经济及相关的意见和办法草案。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。（3）向县长提出年度县级预算执行和其他财政财务收支情况的审计结果报告。受县政府委托向县人大常委会提出县级预算执行和其他财政财务收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向县政府报告其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向县政府有关部门和乡、镇人民政府通报审计情况和审计结果。（4）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：（5）按规定对科级领导干部及依法属于县审计局监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。（6）组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观控制措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。（7）依法检查审计决定执行情况；（8）指导和监督内部审计工；（9）指导和推广信息技术在审计领域的应用；（10）承办县人民政府和上级审计机关交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即县审计局本级。

本部门2017年年末编制人数18人，其中行政编制13人，事业编制5人；年末实有人数19人，其中在职人员18人，离休人员1人。

收入支出决算总表
公开01表
编制单位：铅山县审计局																				2017年度																							金额单位：万元
收入																												支出
项目									行次											决算数								项目（按功能分类）															行次		决算数
栏次																				3								栏次																	6
一、财政拨款收入									1											229.79								一、一般公共服务支出															28		211.78
其中：政府性基金预算财政拨款									2											0.00								二、外交支出															29		0.00
二、上级补助收入									3											0.00								三、国防支出															30		0.00
三、事业收入									4											0.00								四、公共安全支出															31		0.00
四、经营收入									5											0.00								五、教育支出															32		0.00
五、附属单位上缴收入									6											0.00								六、科学技术支出															33		0.00
六、其他收入									7											0.00								七、文化体育与传媒支出															34		0.00
									8																			八、社会保障和就业支出															35		18.02
									9																			九、医疗卫生与计划生育支出															36		0.00
									10																			十、节能环保支出															37		0.00
									11																			十一、城乡社区支出															38		0.00
									12																			十二、农林水支出															39		0.00
									13																			十三、交通运输支出															40		0.00
									14																			十四、资源勘探信息等支出															41		0.00
									15																			十五、商业服务业等支出															42		0.00
									16																			十六、金融支出															43		0.00
									17																			十七、援助其他地区支出															44		0.00
									18																			十八、国土海洋气象等支出															45		0.00
									19																			十九、住房保障支出															46		0.00
									20																			二十、粮油物资储备支出															47		0.00
									21																			二十一、其他支出															48		0.00
									22																			二十二、债务还本支出															49		0.00
									23																			二十三、债务付息支出															50		0.00
本年收入合计									24											229.79								本年支出合计															51		229.79
用事业基金弥补收支差额									25											0.00								结余分配															52		0.00
年初结转和结余									26											0.00								年末结转和结余															53		0.00
总计									27											229.79								总计															54		229.79
收入决算表
																																														公开02表
编制单位：铅山县审计局																																2017年度														金额单位：万元
项目																					本年收入合计						财政拨款收入					上级补助收入					事业收入					经营收入				附属单位上缴收入			其他收入
支出功能分类科目编码											科目名称


类	款						项				栏次										1						2					3					4					5				6			7
											合计										229.79						229.79					0.00					0.00					0.00				0.00			0.00
201											一般公共服务支出										211.78						211.78					0.00					0.00					0.00				0.00			0.00
20108											审计事务										211.78						211.78					0.00					0.00					0.00				0.00			0.00
2010801											行政运行										169.79						169.79					0.00					0.00					0.00				0.00			0.00
2010804											审计业务										3.70						3.70					0.00					0.00					0.00				0.00			0.00
2010899											其他审计事务支出										38.29						38.29					0.00					0.00					0.00				0.00			0.00
208											社会保障和就业支出										18.02						18.02					0.00					0.00					0.00				0.00			0.00
20805											行政事业单位离退休										18.02						18.02					0.00					0.00					0.00				0.00			0.00
2080505											机关事业单位基本养老保险缴费支出★										18.02						18.02					0.00					0.00					0.00				0.00			0.00
支出决算表
																																															公开03表
编制单位：铅山县审计局																												2017年度																			金额单位：万元
项目																							本年支出合计					基本支出						项目支出							上缴上级支出						经营支出		对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码									科目名称


类	款				项				栏次														1					2						3							4						5		6
									合计														229.79					229.79						0.00							0.00						0.00		0.00
201									一般公共服务支出														211.78					211.78						0.00							0.00						0.00		0.00
20108									审计事务														211.78					211.78						0.00							0.00						0.00		0.00
2010801									行政运行														169.79					169.79						0.00							0.00						0.00		0.00
2010804									审计业务														3.70					3.70						0.00							0.00						0.00		0.00
2010899									其他审计事务支出														38.29					38.29						0.00							0.00						0.00		0.00
208									社会保障和就业支出														18.02					18.02						0.00							0.00						0.00		0.00
20805									行政事业单位离退休														18.02					18.02						0.00							0.00						0.00		0.00
2080505									机关事业单位基本养老保险缴费支出★														18.02					18.02						0.00							0.00						0.00		0.00
财政拨款收入支出决算总表
																																												公开04表
编制单位：铅山县审计局																					2017年度																							金额单位：万元
收入																					支出
项目													行次		决算数						项目（按功能分类）												行次						决算数
																																							小计					一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款
栏次															3						栏次																		10					11				12
一、一般公共预算财政拨款													1		229.79						一、一般公共服务支出												30						211.78					211.78				0.00
二、政府性基金预算财政拨款													2		0.00						二、外交支出												31						0.00					0.00				0.00
													3								三、国防支出												32						0.00					0.00				0.00
													4								四、公共安全支出												33						0.00					0.00				0.00
													5								五、教育支出												34						0.00					0.00				0.00
													6								六、科学技术支出												35						0.00					0.00				0.00
													7								七、文化体育与传媒支出												36						0.00					0.00				0.00
													8								八、社会保障和就业支出												37						18.02					18.02				0.00
													9								九、医疗卫生与计划生育支出												38						0.00					0.00				0.00
													10								十、节能环保支出												39						0.00					0.00				0.00
													11								十一、城乡社区支出												40						0.00					0.00				0.00
													12								十二、农林水支出												41						0.00					0.00				0.00
													13								十三、交通运输支出												42						0.00					0.00				0.00
													14								十四、资源勘探信息等支出												43						0.00					0.00				0.00
													15								十五、商业服务业等支出												44						0.00					0.00				0.00
													16								十六、金融支出												45						0.00					0.00				0.00
													17								十七、援助其他地区支出												46						0.00					0.00				0.00
													18								十八、国土海洋气象等支出												47						0.00					0.00				0.00
													19								十九、住房保障支出												48						0.00					0.00				0.00
													20								二十、粮油物资储备支出												49						0.00					0.00				0.00
													21								二十一、其他支出												50						0.00					0.00				0.00
													22								二十二、债务还本支出												51						0.00					0.00				0.00
													23								二十三、债务付息支出												52						0.00					0.00				0.00
本年收入合计													24		229.79						本年支出合计												53						229.79					229.79				0.00
年初财政拨款结转和结余													25		0.00						年末财政拨款结转和结余												54						0.00					0.00				0.00
一、一般公共预算财政拨款													26		0.00																		55
二、政府性基金预算财政拨款													27		0.00																		56
总计													29		229.79						总计												58						229.79					229.79				0.00
一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表
编制单位：铅山县审计局																										2017年度																			金额单位：万元
项目																										本年支出合计												基本支出							项目支出
支出功能分类科目编码												科目名称


类			款					项				栏次														1												2							3
												合计														229.79												229.79							0.00
201												一般公共服务支出														211.78												211.78							0.00
20108												审计事务														211.78												211.78							0.00
2010801												行政运行														169.79												169.79							0.00
2010804												审计业务														3.70												3.70							0.00
2010899												其他审计事务支出														38.29												38.29							0.00
208												社会保障和就业支出														18.02												18.02							0.00
20805												行政事业单位离退休														18.02												18.02							0.00
2080505												机关事业单位基本养老保险缴费支出★														18.02												18.02							0.00
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																																								公开06表
编制单位：铅山县审计局																								2017年度																金额单位：万元
人员经费																		公用经费
经济分类科目编码				科目名称										金额				经济分类科目编码						科目名称					金额						经济分类科目编码					科目名称										金额
301				工资福利支出										157.41				302						商品和服务支出					48.18						310					其他资本性支出										8.61
30101				基本工资										67.00				30201						办公费					4.50						31001					房屋建筑物购建										0.00
30102				津贴补贴										37.26				30202						印刷费					0.00						31002					办公设备购置										8.61
30103				奖金										5.01				30203						咨询费					0.00						31003					专用设备购置										0.00
30104				其他社会保障缴费										5.45				30204						手续费					0.00						31005					基础设施建设										0.00
30106				伙食补助费										0.00				30205						水费					0.50						31006					大型修缮										0.00
30107				绩效工资										0.00				30206						电费					3.30						31007					信息网络及软件购置更新										0.00
30108				机关事业单位基本养老保险缴费										18.02				30207						邮电费					3.50						31008					物资储备										0.00
30109				职业年金缴费										0.00				30208						取暖费					0.00						31009					土地补偿										0.00
30199				其他工资福利支出										24.67				30209						物业管理费					0.00						31010					安置补助										0.00
303				对个人和家庭的补助										15.59				30211						差旅费					4.00						310111					地上附着物和青苗补偿										0.00
30301				离休费										10.08				30212						因公出国（境）费用					0.00						31012					拆迁补偿										0.00
30302				退休费										0.00				30213						维修（护）费					3.26						31013					公务用车购置										0.00
30303				退职（役）费										0.00				30214						租赁费					0.00						31019					其他交通工具购置										0.00
30304				抚恤金										0.00				30215						会议费					0.00						31020					产权参股										—
30305				生活补贴										1.01				30216						培训费					3.70						31099					其他资本性支出										0.00
30306				救济费										0.00				30217						公务接待费					6.49						304					对企事业单位的补贴										0.00
30307				医疗费										0.00				30218						专用材料费					0.00						30401					企业政策性补贴										0.00
30308				助学金										0.00				30224						被装购置费					0.00						30402					事业单位补贴										0.00
30309				奖励金										0.00				30225						专用燃料费					0.00						30403					财政贴息										0.00
30310				生产补贴										0.00				30226						劳务费					0.00						30499					其他对企事业单位的补贴										0.00
30311				住房公积金										0.00				30227						委托业务费					0.00						307					债务利息支出										0.00
30312				提租补贴										0.00				30228						工会经费					3.98						30701					国内债务付息										0.00
30313				购房补贴										0.00				30229						福利费					0.00						30707					国外债务付息										0.00
30314				采暖补贴										0.00				30231						公务用车运行维护费					0.00						399					其他支出										0.00
30315				物业服务补贴										0.00				30239						其他交通费用					11.95						39906					赠与										0.00
30399				其他对个人和家庭的补助支出										4.50				30240						税金及附加费用					0.00
																		30299						其他商品和服务支出					3.00
人员经费合计														173.00				公用支出合计																																56.79
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																															公开07表
编制单位：铅山县审计局																	2017年度														金额单位：万元
项目																	栏次					年初预算数									决算数
行次																						1									2
一、“三公”经费支出																	1					8.00									6.49
1.因公出国（境）费																	2					0.00									0.00
2.公务用车购置及运行维护费																	3					0.00									0.00
（1）公务用车购置费																	4					0.00									0.00
（2）公务用车运行维护费																	5					0.00									0.00
3.公务接待费																	6					8.00									6.49
（1）国内接待费																	7					8.00									6.49
其中：外事接待费																	8					0.00									0.00
（2）国（境）外接待费																	9					0.00									0.00
二、相关统计数																	10					—									—
1.因公出国（境）团组数（个）																	11					—									0
2.因公出国（境）人次数（人）																	12					—									0
3.公务用车购置数（辆）																	13					—									0
4.公务用车保有量（辆）																	14					—									0
5.国内公务接待批次（个）																	15					—									61
其中：外事接待批次（个）																	16					—									0
6.国内公务接待人次（人）																	17					—									647
其中：外事接待人次（人）																	18					—									0
7.国（境）外公务接待批次（个）																	19					—									0
8.国（境）外公务接待人次（人）																	20					—									0
注：2017年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
																																											公开08表
编制单位：铅山县审计局																			2017年度																	金额单位：万元
项目																年初结转和结余			本年收入						本年支出																		年末结转和结余
支出功能分类科目编码										科目名称															小计					基本支出						项目支出
类		款				项				栏次						1			2						3					4						5							6
										合计

国有资产占用情况表
																																								公开09表
编制单位：铅山县审计局																						2017年度																		单位：台、辆、套
项目																						栏次																		决算数
一、车辆数合计(台、辆)																						1
1.副部（省）级及以上领导用车																						2
2.一般公务用车																						3
3.一般执法执勤用车																						4
4.特种专业技术用车																						5
5.其他用车																						6
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）																						7
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）																						8

第三部分 2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度决算收入总额为229.79万元，其中本年收入合计229.79万元，较上年下降27.7%，其中：行政运行支出169.79万元、一般行政管理事务支出3.70万元、其他审计事务支出38.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出18.01万元。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度决算支出总额为229.79万元，其中本年支出合计229.79万元，较上年下降27.7%，主要原因是：减少政府投资审计支出。其中：按支出项目类别划分：基本支出229.79万元，占支出决算总额的100%，包括工资福利支出157.41万元、商品服务支出48.18万元、对个人和家庭补助支出15.59万元，其他资本性支出8.61万元。

本年支出的具体构成为：基本支出229.79万元，占支出总数的100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为229.79万元，决算数为229.79万元，完成年初预算的100%，主要原因是：是本年度我局1人职级并行，8人正常晋升工资，补发了18人调资及津贴。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 229.79元，决算数为229.79万元，完成年初预算的100%。

按经济分类科目分：工资福利支出157.41万元，较上年增长5.58%；主要原因是：补发2016年6月—至2017年12月份的职级并行1人的调资、津补贴，8人正常调资和返聘1名退休人员工资等。商品和服务支出支出48.18万元，较上年增长22.44%；主要原因是：增加其他交通补助、业务培训支出。对个人和家庭补助支出15.59万元，较上年下降72.72%；主要原因是：退休人员工资转让至县社保局发放。其他资本性支出8.61万元，较上年下降40.55%；主要原因是：减少对固定资产的采购。

四、机关运行经费情况说明

本部门2017年度机关运行经费 56.79万元，较上年增长5.49%；主要原因是：增加其他交通费及审计业务培训费用支出。其中：办公费支出4.50万元、水费支出0.5万元、电费支出3.30万元、邮电费支出3.50万元、差旅费支出4.0万元、维修费支出3.24万元、培训费支出3.70万元、公务接待费支出6.49万元、工会经费支出4.00万元、其他交通费支出11.95万元，其他商品和服务支出3.00万元，办公设备购置费支出8.61万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为8万元，决算数为6.49万元，完成预算的81.17%，决算数较上年下降13.42%。

(一)公务接待费支出年初预算数为8万元，决算数为6.49万元，公务接待批次61次，接待人次为647人，完成预算的81.17%，决算数较上年下降13.42%。主要原因是严格遵守中央八项规定，做到厉行节约。

(二)公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%。主要原因是：本部门属公车改革单位，取消公务车车辆。

六、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购预算安排数为8.61万元，决算数支出总额8.61万元，其中：政府采购办公设备购置费支出8.61万元，较上年下降40.55%，减少原因是对固定资产的采购。

七、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，公务用车改革，取消公务车车辆。2017年末固定资产总额为358.32万元，今年增加了8.61万元，购置了笔记本电脑、台式电脑、打印机、等办公设备。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

本部门2017年实行绩效目标管理的项目为0个，涉及资金为0万元。

第三部分铅山县审计局2017年部门决算表

（详见附表）

第四部分名词解释

审计局是政府的职能部门行使审计监督职能。

附件：

2018091109371976922279.xls

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